2018年度青神县林业局部门决算

目录

第一部分 部门概况....................... .. 4

一、基本职能及主要工作............................ 4

二、机构设置...................................... 6

第二部分 2018年度部门决算情况说明 ........ 7

一、收入支出决算总体情况说明...................... 7

二、收入决算情况说明.............................. 7

三、支出决算情况说明.............................. 8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.............. 9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.......... 9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...... 12

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.......... 13

八、政府性基金预算支出决算情况说明................ 15

九、国有资本经营预算支出决算情况说明.............. 15

十、预算绩效情况说明.............................. 15

十一、其他重要事项的情况说明............................... 16

第三部分 名词解释......................... 17

第四部分 附表............................. 21

一、收入支出决算总表.............................. 21

二、收入决算表.................................... 21

三、支出决算表.................................... 21

四、财政拨款收入支出决算总表...................... 21

五、财政拨款支出决算明细表........................ 21

六、一般公共预算财政拨款支出决算表................ 21

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表............ 21

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表............ 21

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表............ 21

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.... 21

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表........ 21

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 21

十三、国有资本经营预算支出决算表.................. 21

 

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

青神县林业局主要职能：贯彻执行国家林业方针政策和法律法规。组织、协调、指导和监督全县造林绿化工作。承担全县森林资源保护发展监督管理的责任。负责全县陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。承担推进全县林业改革，维护农民和其他经营者经营林业合法权益的责任。

（二）2018年重点工作完成情况。

2018年，我县绿化营造林任务已完成1.6万亩，其中已完成人工更新造林0.6万亩，封育管护0.3万亩，“双低林”改造0.4万亩，中幼林抚育0.3万亩，大田育苗面积100亩，零星植树45万株，其中义务植树32万株，参加人数12万人次；重点公益林保护面积稳定在1.4万亩；全县林业产业年总产值突破56.2亿元，竹产值达30亿元；完成对上争取项目资金2000万元；固定资产投入3600万元；全年未发生较大以上森林火灾。6月29日—7月1日协助成功举办2018国际（眉山）竹产业交易博览会。竹编产业园区成功创建国家青神竹编产业示范园区、全国竹子技术培训基地；国际竹艺博览馆成功创建国际竹藤组织竹产品展览基地。

二、机构设置

青神县林业局下属单位12个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位10个。主要包括：青神县林业局机关、青神县病虫害防治站、青神县天然林资源保护办公室、青神县木材检查站、青神县森林防火办公室和7个乡镇林业站。

纳入青神县林业局2018年度部门决算编制范围的单位包括：

1.青神县林业局机关

2.青神县病虫害防治站

3.青神县天然林资源保护办公室

4.青神县木材检查站。

5.青神县森林防火办公室。

6.7个乡镇林业站。

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计3,330.95万元。与2017年相比，收、支总计各增加1,477.87万元，增加80.00%。主要变动原因是正常晋级调资、调增五险一金缴费基数、上级项目投入增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计3,330.95万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3,198.66万元，占96.03%；政府性基金预算财政拨款收入132.29万元，占3.97%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计3,330.95万元，其中：基本支出867.35万元，占26.04%；项目支出2,463.60万元，占73.96%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计3,330.95万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加1，447.87万元，增长80.00%。主要变动原因是正常晋级调资、调增五险一金缴费基数、上级项目投入增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出3,198.66万元，占本年支出合计的96.03%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加1,499.58万元，增长88.26%%。主要变动原因是正常晋级调资、调增五险一金缴费基数、上级项目投入增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出3,198.66万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出（类）120.93万元，占3.78%；社会保障和就业支出（类）66.6万元，占2.08%；医疗卫生支出（类）29.75万元，占0.93%；节能环保支出325.87万元，占10.19%；农林水支出2，605.31万元，占81.45%；住房保障支出（类）50.20万元，占1.57%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为3,198.66，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:支出决算为114.07万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）审计事务（款）审计业务（项）:支出决算为1.96万元，完成预算100%。

3.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）:支出决算为4.9万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:支出决算为1.76万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为57.74万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为7.10万元，完成预算100%。

7.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为18.45万元，完成预算100%。

8.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为11.30万元，完成预算100%。

9.支能环保支出（类）天然林保护（款）社会保险补助（项）：支出决算为34.3万元，完成预算100%。

10.支能环保支出（类）退耕还林（款）其他退耕还林支出（项）：支出决算为4.52万元，完成预算100%。

11.支能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：支出决算为287.05万元，完成预算100%。

12.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：支出决算为400.00万元，完成预算100%。

13.农林水支出（类）林业（款）行政运行（项）：支出决算为7.99万元，完成预算100%。

14.农林水支出（类）林业（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为7.92万元，完成预算100%。

15.农林水支出（类）林业（款）林业事业机构（项）：支出决算为598.74万元，完成预算100%。

16.农林水支出（类）林业（款）森林培育（项）：支出决算为871.34万元，完成预算100%。

17.农林水支出（类）林业（款）动植物保护（项）：支出决算为12.00万元，完成预算100%。

18.农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项）：支出决算为590.71万元，完成预算100%。

19.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：支出决算为31.26万元，完成预算100%。

20.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：支出决算为85.35万元，完成预算100%。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为50.20万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出867.35万元，其中：人员经费757.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金。 公用经费109.36万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为17.35万元，完成预算82%，决算数小于预算数主要原因是严格控制“三公”经费支出，压缩了公务接待支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算5.92万元，占34.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算7.24万元，占42.00%；公务接待费支出决算4.19万元，占24%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出5.92万元，全年安排因公出国（境）团组1次，出国（境）1人。因公出国（境）支出决算与2017年相比增加5.92万元，变动原因是上年无因公出国（境）事务。

2.公务用车购置及运行维护费支出7.24万元,完成预算97%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加1.11万元。主要原因是我局公务用车使用年限较长，油耗增加和维修费用增加。’

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2018年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车2辆。

公务用车运行维护费支出7.24万元。主要用于机关执行公务活动、开展森林防火检查、病虫害检查检疫等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出4.19万元，完成预算53%。公务接待费支出决算比2017年减少1.26万元，下降23%。主要原因是2018年实际接待减少，相应减少接待事项。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的住宿费、用餐费等。国内公务接待58批次，618人次（不包括陪同人员），具体包括： 各级各部门来青工作调研、县外相关单位来青开展林业工作交流、参观考察竹产业发展、接受相关部门检查指导工作等发生的接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出132.29万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

2018年度本部门未开展预算绩效管理工作。

（二）项目绩效目标完成情况。

2018年度本部门未开展项目支出绩效目标完成情况总结工作。

（三）部门开展绩效评价结果。

2018年度本部门未开展部门绩效评价工作。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，青神县林业局机关运行经费支出109.36万元，比2017年增加6.72万元，增加7%。主要原因是因对外竹产业交流活动增加而导致相关经费增加。

（二）政府采购支出情况

2018年，青神县林业和园林局采购支出总额91.29万元，其中：政府采购货物支出38.39万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出52.9万元。主要用于采购电脑等办公用品及购买服务。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，青神县林业局共有车辆2辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

7、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：指用于财政国库集中收付业务各方面的支出。

11.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：指财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

12.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

13.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

15.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指财政集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

18.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金。

19.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

22.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

23.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表