目录

第一部分部门概况......................... 4

一、基本职能及主要工作............................ 4

二、机构设置...................................... 6

第二部分2018年度部门决算情况说明........ 7

一、收入支出决算总体情况说明...................... 7

二、收入决算情况说明.............................. 7

三、支出决算情况说明.............................. 8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.............. 9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.......... 9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...... 11

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.......... 12

八、政府性基金预算支出决算情况说明................ 14

九、国有资本经营预算支出决算情况说明.............. 14

十、预算绩效情况说明.............................. 14

十一、其他重要事项的情况说明...............................14

第三部分名词解释......................... 15

第四部分附表............................. 19

一、收入支出决算总表.............................. 20

二、收入决算表.................................... 20

三、支出决算表....................................20

四、财政拨款收入支出决算总表...................... 20

五、财政拨款支出决算明细表........................ 20

六、一般公共预算财政拨款支出决算表................ 20

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表............ 20

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表............ 20

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表............ 20

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.... 20

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表........ 20

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表20

十三、国有资本经营预算支出决算表.................. 20

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.根据县委对县级部门党的工作决定、指示，负责规划县直属机关党的建设，分类指导直属机关党组织抓好党的思想、组织、作风、制度建设和党员的教育、管理、监督和发展党员工作。

2.负责审批各直属机关党委、直属党总支（支部）的建立、领导班子的组成及人员培训和考核管理工作。

3.指导县直属机关基层党组织抓好党员、干部的理论、政策和党的基本知识、法律法规及科学文化、业务知识的学习；组织指导党员、干部的专题培训和党委、总支、支部委员的培训。

4.指导县直属机关基层党组织按照党员发展工作的方针和程序，做好新党员的发展工作。批准吸收新党员，审批预备党员转正。

5.制定县直属机关基层党组织各项制度，检查、监督党支部过好组织生活；管好民主评议党员工作和党内统计工作，负责党费收缴。

6.负责抓好县直属机关基层党组织党风廉政建设和党纪教育，受理党员的检举、控告和申诉。

7.领导县直属机关纪律检查工作，按照管理权限讨论、审批党员干部违反党纪的处理决定。

（二）2018年重点工作完成情况。

1.以标准化建设为目标，完善机关党组织建设体系。6月启动机关党组织换届选举工作，按照“三定五步”要求，科学设置党组织构架，严格机关党委、总支、支部班子职数，配齐配强130个党组织班子成员。加强下属4个国有企业党组织工作指导，进一步理顺国企党组织隶属关系，积极探索国企党政一条线管理监督机制。贯彻落实《基层党组织组织生活五项基本规程》，结合省委巡视组反馈意见，重点督查整改落实党员领导干部“双重组织生活”“三会一课”“机关党员学习日”等制度落实情况。

2.加强机关党务干部队伍建设，严把党员入口关，做好新形势下发展党员工作，全年发展党员26名。不断完善机关工委委员工作联系指导、专题调研、专项考核等制度，强化对党员的教育、管理、监督和服务。

3.坚持专题学习制度，先后组织直属机关党组织负责人、党务干部、入党积极分子、驻村干部参加党建专题业务知识培训6次，参训人员650人次。

4.对照“七个基本”积极开展2017年度星级基层党组织评比工作，通过自评、工委委员推荐、工委联席会议定、县委组织部验收评定，最终14个基层党组织参获“五星级”党组织称号。

5.深化“三分类三升级三挂钩”活动，以党支部为单位建立“一册一卡一表”，开展全覆盖信息采集完善工作。将扫黑除恶专项斗争与基层组织建设活动开展有机结合，同部署、同落实，切实夯实党的执政根基，确保社会和谐稳定。

6.抓实抓好干部驻村帮扶工作，实现3462名干部对3937户建档立卡贫困户全覆盖帮扶。严格落实机关党务干部关爱激励机制，丰富党内组织生活内容，培育机关文化正能量。

二、机构设置

中共青神县直属机关工作委员会属行政单位，不涉及下属二级决算单位。

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计159.82万元。与2017年相比，收、支总计各增加18.28万元，增加13%。主要变动原因是人员增加，经费增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计159.82万元，其中：一般公共预算财政拨款收入159.82万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计159.82万元，其中：基本支出48.07万元，占30%；项目支出111.75万元，占70%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计159.82万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加18.28万元，增长13%。主要变动原因是人员经费增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出159.82万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加18.28万元，增长13%。主要变动原因是正常晋级调资、调增五险一金缴费基数、财政体制改革、维修改造专项经费增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出159.82万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出（类）153.18万元，占96%；社会保障和就业支出（类）2.81万元，占2%；医疗卫生支出（类）1.53万元，占1%；住房保障支出（类）2.29万元，占1%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为159.82万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）:支出决算为41.43万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为103.75万元，完成预算100%。

3.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）:支出决算为8万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:支出决算为0.11万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为2.45万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为0.25万元，完成预算100%。

7.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为0.91万元，完成预算100%。

8.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为0.63万元，完成预算100%。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为2.29万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出48.07万元，其中：人员经费43.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、退休费、住房公积金等。

公用经费4.46万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、劳务费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数为0的主要原因是严格执行财经纪律，实际接待减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2017年相比无增减变动。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少0万元。主要原因是公车改革后，公车运行维护费已交县机关事务管理中心统一管理。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于机关执行公务活动、开展基层工作调研、开展区县财政监督检查、开展支出绩效评价、走访人大代表、对口帮扶慰问等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元。公务接待费支出决算比2017年减少0.65万元，下降100%。主要原因是2018年实际接待减少，相应减少接待事项。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

2018年度本部门未开展预算绩效管理工作。

（二）项目绩效目标完成情况。

2018年度本部门未开展项目支出绩效目标完成情况总结工作。

（三）部门开展绩效评价结果。

2018年度本部门未开展部门绩效评价工作。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，中共青神县直机关工委运行经费支出4.46万元，比2017年减少2.03万元，下降31.3%。主要原因是差旅费下降。

（二）政府采购支出情况

2018年，中共青神县直机关工委政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，中共青神县直机关工委共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

7、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：指用于财政国库集中收付业务各方面的支出。

11.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：指财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

12.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

13.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

15.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指财政集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

18.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金。

19.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

22.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

23.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表