青神县文化广电新闻出版局关于2016年部门决算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）本部门主要职责

1、负责拟订全县文化、艺术、广播影视创作的政策措施，把握正确的舆论导向和创作导向。扶持代表性、示范性、实验性文化艺术品种，推动各门类文化艺术事业的发展，管理全县重大文化艺术活动。

2、负责拟订非物质文化遗产保护规划，组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。

3、负责全县文物事业管理职责。

4、负责组织查处非法出版物；组织协调全县出版物市场“扫黄打非”集中行动和大案要案的查处；监督出版活动，组织查处违规出版物和违法违规出版活动。

5、承办县政府交办的其他事项。

（二）2016年重点工作

1、继续实施公共文化服务场所免费开放；

2、继续开展文化惠民工程建设、开展送文化下乡、农村公益电影放映等活动；

3、启动并完成文化馆、图书馆、美术馆、非遗保护展示中心规划工作；

4、完成第九届中国竹文化节期间，大型情景歌舞剧《竹韵天下》演出；

5、继续跟踪、协调青神竹编世界非物质文化遗产申报工作；

6、完成全国第一次可移动文物普查工作；

7、加强文化市场监管，确保文化市场健康、繁荣、稳定。

二、部门概况

青神县文化广电新闻出版局2016年末在职职工31人，其中行政人员8人，事业人员23人,退休人员24人。

青神县文化广电新闻出版局下属4个二级预算单位，包括参照公务员法管理的事业单位1个为县文化市场综合执法大队，其他事业单位3个分别为县文化馆、县图书馆、县文物保护管理所，都是财政全额拨款事业单位，机构级别为股级。

三、收支预算总体情况

2016年文广新局收入总额为1204.15万元。其中当年财政拨款收入1204.15万元，上级补助收入0万元，事业收入 0万元。

2016年支出合计为1204.15万元。其中基本支出664.74万元，占55.2%；项目支出539.42万元，占44.8%。

收入总额及支出总额较2015年减少158.149万元，主要原因是继续认真贯彻落实厉行节约各项规定，压缩一般性支出预算，相应减少了全年收入总额及支出总额。

四、财政拨款收支决算情况

青神县文广新局2016年度财政拨款收支总决算1204.15万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各减少158.149万元和158.149万元，分别下降11.6%和11.6%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

青神县文广新局2016年度一般公共预算财政拨款支出1204.15万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款减少158.149万元，下降11.6%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

青神县文广新局2016年一般公共预算财政拨款支出1204.15万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出3.4万元，占0.28%；社会保障和就业支出76.66万元，占6.37%；医疗卫生支出10.19万元，占0.85%；住房保障支出29.61万元，占2.46%；文化体育与传媒支出1084.29万元，占90.04%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务支出3.4万元，2015年该项目名称没有。主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

2、社会保障和就业支出76.66万元，比2015年增长61.32%。主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

3、医疗卫生支出10.19万元，比2015年增长49.38%。主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

4、住房保障支出29.61万元，比2015年增长10.57%。用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

5、文化体育与传媒支出1084.29万元，比2015年减少15.37%。主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括农村文化信息共享工程、农家书屋、农村文艺演出活动、农村电影放映、县各项文艺活动的组织开展，送文化下乡、农村文化专干骨干培训、文物保护等群众文化工作等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

青神县文广新局2016年一般公共预算财政拨款基本支出1204.15万元，其中：

人员经费510.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费153.86万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）因公出国（境）经费。

2016年无因公出国出境。

（二）公务接待费。

2016年公务接待费1.18万元,较2015年决算数减少0.5873万元，主要原因是根据实际工作需要减少了接待事务。2016年国内公务接待32批次，288人次。

（三）公务用车购置及运行维护费。

2016年购置公务用车0辆，公务用车保有量为2辆。2016年公务用车购置及运行维护费3.34万元,其中公务用车购置费0元，公务用车运行维护费3.34万元，较2015年决算数下降1.6334万元。主要原因是进一步规范了公务用车使用，加强公务用车管理。公务车辆主要用于保证局机关及下属事业单位机要通讯，实施基层工作调研，实施财政监督检查，开展支出绩效评价等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

青神县文广新局2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年度，青神县文广新局机关运行经费支出153.86万元，比2015年减少243.7479万元，下降61.3%。

（二）政府采购情况。

2016年度，青神县文广新局政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

本部门2016年末车辆数合计为2辆，均为一般公务用车。

附：2016年部门决算公开表

青神县文广新局

2017年10月20日