青神县政协关于2016年部门决算编制的说明

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能。

政治协商、参政议政、民主监督

（二）2016年重点工作任务。

1、着力服务发展大局，深入开展协商议政

（1）规范完善协商层次。

（2）围绕中心建言资政

（3）突出重点献计出力。

（4）紧扣热点集思广益。

（5）加强提案办理监督。

2、着力发挥政协优势，全力助推中心工作

（1）助推第九届中国竹文化节。

（2）助推脱贫攻坚。

（3）助推项目建设。

3、着力凝聚各界力量，切实强化团结协作

（1）紧密团结社会各界。

（2）联谊交友宣传青神。

（3）史料编撰存史资政。

4、着力加强自身建设，努力提升履职能力

（1）工作思路进一步明晰。

（2）政协活力进一步增强。

（3）履职能力进一步提升。

二、部门概况

青神县政协经编委核定，编制人数19人。其中行政编制13人，事业编制6人。现有在职人员25人：其中行政22人（实行公务员工资的21人，参公1人），事业3人。退休人员26人,在职和离退休人员合计51人。

三、收支决算总体情况

2016年收入合计为541.06万元。其中当年财政拨款收入541.06万元。

2016年支出合计为541.06万元。其中基本支出398.56万元，占74%；项目支出142.5万元，占26%。

收入及支出较2015年减少80.53万元，主要原因是继续认真贯彻落实厉行节约各项规定,压缩一般性支出预算，相应减少了全年收入总额及支出总额。

四、财政拨款收支决算情况

青神县政协2016年度财政拨款收支总决算541.06万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各减少80.53万元，下降15%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

青神县政协2016年度一般公共预算财政拨款支出541.06万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款减少80.53万元，下降15%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

青神县政协2016年一般公共预算财政拨款支出541.06万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出393.81万元，占73%；社会保障和就业支出98.62万元，占18%；医疗卫生支出6.64万元，占1%；住房保障支出21.99万元，占4%；其他林业支出20万元，占4%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务支出393.81万元，比2015年下降34%。主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

2、社会保障和就业支出98.62万元，比2015年增长30%。主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

3、医疗卫生支出6.64万元，比2015年增长25%。主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

4、住房保障支出21.99万元，比2015年增长14%。用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

5、其他林业支出20万元，用于竹文化节举办画展等支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

青神县财政局2016年一般公共预算财政拨款基本支出398.56万元，其中：

人员经费344.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费53.96万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）因公出国（境）经费。

2016年无因公出国出境。

（二）公务接待费。

2016年公务接待费11万元,较2015年决算数减少12.4万元，主要原因是继续认真贯彻落实厉行节约各项规定,相应减少了全年收入总额及支出总额。公务接待35批次，1300人次

（三）公务用车购置及运行维护费。

2016年购置公务用车0辆，截止2016年7月底，公务用车保有量为4辆。2016年公务用车购置及运行维护费10万元，较2015年决算数下降13万元。主要原因是2016年7月进行了公车改革，进一步规范了公务用车使用，加强公务用车管理。公务车辆主要用于保证机关机要通讯，实施基层工作调研所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

青神县政协2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

机关运行经费支出53.96万元，主要用机关日常运转。比2015年减少0.36万元。

（二）政府采购情况无。

（三）国有资产占有使用情况。

2016年7月底前运行车辆4辆，无大型设备

附：2016年部门决算公开表

青神县政协办公室

2017年10月17日