青神县委群众工作部关于2016年部门决算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能。

1．以群众工作统领信访工作，做好全县矛盾纠纷和信访问题的排查和化解。

2．负责受理群众来信，接待群众来访，对上访群众做好解释疏导工作。

3．负责按照“属地管理、分级负责”的原则交办、转办群众信访事项到相关部门及乡镇，并进行督查、督办。

4．负责承办上级交办的涉及群众问题、信访问题的事项，并进行督促检查。

5．坚持县级领导干部包案化解重大疑难信访案件和信访积案制度，信访局做好相关协调和督办工作。

6．做好信访事项复查工作，力争复查后的案件息诉息访。

7．按照上级要求建立维护全国信访信息系统局域网。新建和维护好覆盖全县各乡镇和县级主要部门的全国信访信息系统网络，实现信息和资源共享。

（二）2016年重点工作任务。

1．做好到县委、县政府上访群众的接访和解释疏导工作，交办群众合理合法信访诉求到相关单位。

2．强化信访督查督办职能。加大信访案件的督查、督办力度，进一步提高信访案件的办理效率和办结质量。

3．继续做好信访复查复核工作，力争复查后的案件息诉息访。

4．推进信访信息化建设，建立覆盖全县各乡镇和县级主要部门的信访信息系统网络，实现信息和资源共享。

二、部门概况

青神县委群众工作部2016年末在职职工7人，其中行政人员4人，事业人员3人。退休人员3人。

青神县委群众工作部是一级预算行政机关单位，设有下属事业单位1个：县群众工作中心；另有挂靠事业单位1个：县信访群众疏导调解中心，均没有独立预算，均纳入群工部机关一起预算。

三、收支决算总体情况

2016年收入合计为130.02万元，都是财政拨款收入。

2016年支出合计为130.02万元。其中基本支出94.32万元，占72.55%，项目支出35.70万元，占27.45%。

收入总额及支出总额较2015年增加36.40万元，主要原因一是人员社保金等增加。二是工作经费自然增加。

四、财政拨款支出决算情况

青神县委群众工作部2016年财政拨款收支总决算130.02万元，与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加36.40万元，分别增长38.88%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

青神县委群众工作部2016年度一般公共预算财政拨款支出130.02万元，占全年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加36.40，增长38.88%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

青神县委群众工作部2016年度一般公共预算财政拨款支出130.02万元。主要用于以下几反面：一般公共服务支出111.38万元，占85.66%；社会保障和就业支出10.94万元，占8.41%；医疗卫生支出2.16万元，占1.66%；住房保障支出5.54万元，占4.26%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．一般公共服务支出111.38万元，比2015年增长41.36%。主要用于机关单位工作人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

2．社会保障和就业支出10.94万元，比2015年增长23.34%。主要用于机关及下属事业单位退休人员支出。

3．医疗卫生支出2.16万元，比2015年增长60%。主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

4．住房保障支出5.54万元，比2015年增长20.17%。主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

青神县委群众工作部2016年一般公共预算财政拨款基本支出94.32万元，其中：

人员经费79.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单外基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费、奖励金、住房公积金、对个人和家庭的补助支出。

公用经费14.59万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）因公出国（境）经费。

2015年因公出国（境）经费为0元，群工部一直无因公出国（境）费用支出。

（二）公务接待费。

2016年公务接待费1.12万元,较2015年决算数减少0.16万元，主要原因是根据实际工作需要减少了接待事务。2016年国内公务接待16批次，158人次。

（三）公务用车购置及运行维护费。

2016年购置公务用车0辆，公务用车保有量为1辆。2016年公务用车购置及运行维护费0.55万元，其中公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0.55万元，较2015年决算数下降1.23万元。主要原因是进一步规范了公务用车使用，加强公务用车管理。公务车辆主要用于到乡镇及部门督促、协调重点信访案件，前往参加执行信访维稳公务活动及到市开会、汇报工作，以及到市、到省劝返滞留信访人，协调办理跨地区信访案件等所需的公务用车燃料费、维修费、过路费、保险费等。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

青神县委群众工作部2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016年度，青神县委群众工作部机关运行经费支出14.59万元，比2015年减少8.5万元，下降36.81%。

（二）政府采购情况。

2016年度，青神县委群众工作部政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

本部门2016年末车辆数合计为1辆，为一般公务用车；单位无价值50万元以上通用设备，单价100万元以上专用设备。

附件：2016年部门决算公开表

中共青神县委群众工作部

2017年10月20日