青神县人民政府办公室关于2016年部门决算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

负责县政府全体会议、常务会议、县长办会议和乡（镇）长会议的筹备工作，协助县政府领导同志组织会议决定事项的实施；协助县政府领导审核或组织起草县政府、县政府办公室名义发布或上报的文件；拟定县政府各部门和各乡镇人民政府请示问题的审核处理意见，报县政府领导同志审批；负责做好政府法制、行政复议和行政调解的指导工作；完成县政府交办的其他工作。

（二）2016年重点工作

（一）办文。全年共制发各类文件873件，同比下降10.83%。完善政府常务会议题格式。编发《青神信息》21期、上报政务信息200余条，被省市采用32条。

（二）办会。全年承办县政府常务会17次、县长办公会4次、县长碰头会9次、各类专题会10多次，举办和协办政府全体会、各级领导参观调研会100余次，圆满完成会议任务。10月11日至10月13日，第九届中国竹文化节在青神成功举办，县政府办主要承办10月11日餐叙和10月12日现场参观活动。

（三）办事。1．当好法律参谋。严格执行政府常务会会前学法制度，建立专家学者和律师等组成的政府法律顾问机制，聘请4名专职律师以及2名法学教授为政府提供法律服务。严格按照省、市规范性文件制定和备案规定，管理规范性文件。根据行政权力依据的法律、法规、规章变化或者行权部门职能调整，对全县相关行权部门行政职权5000多项目录清单所做相应的优化、取消或者其他变更。对近5年全县以县政府或县政府办公室名义制定发布的规范性文件进行了全面清理，并形成清理结果目录，进行公布。

2．做好电子政务。加大政府门户网站对各部门信息资源的整合力度和联动协调，建立人工防范和智能扫描相结合的日常监测机制。依托县政府网站，细分了11类基本信息公开栏目和15类重点信息公开栏目，增设“竹文化节”“两学一做”学习教育、“五公开”等专栏，全县共计公开信息32521条，排名全市第一。将相关单位的公共服务职能细分为9大类216项民生领域服务和重点办事服务，在县政府网站集中展示。通过“互动信箱”“征集调查”“在线访谈”搭建了政民互动网上平台，处理互动信箱333件，回复率100%，开展征集调查29次，在线访谈5期。

3．抓好督查督办。加大对县人民政府重大决策、重要工作部署和重点项目的督查力度，重点对县人民政府常务会、县长碰头会等重要会议决定事项进行跟踪督查，建立完善督办台账。规范人大代表建议、政协委员提案程序，强化跟踪问效，全年共办理人大代表建议26件，政协提案46件，按时办结率、代表委员满意或基本满意率100%。强化政府工作报告、民生工程、行政权力公开透明运行等重点工作督查，定期和不定期开展实地督查、随机抽查和明察暗访，实行督查落实报告制度和通报制度，编发各类督查类相关文件20余期。

4．提升应急水平。已完成所有乡镇、医院、学校和村（社区）、规模以上企业的基层应急管理规范化建设任务，各基层建设单位均达到了“9个有”建设标准。全县编制了总体预案一个，县级专项预案30个。组织开展了全县山洪地质灾害抢险救灾、消防、防汛、危险化学品事故救援、反恐防暴等应急演练。强化了100人的县综合应急救援、县防汛抗旱、抗震救灾等9个县级应急专项常设应急队伍。完善了以广播、电视、报纸、网络、手机等信息发布渠道为载体的预警发布机制，更新了预警信息发布平台、应急处置卓有成效，成功应对处置了7—8月的多次暴雨洪涝灾害。坚持领导带班、部门24小时值班制度。

5．做实民生工作。2016年我县省、市十大民生工程和20件民生大事项目总计120个小项中，除不涉及我县的3项任务外，其余117个项目已全面完成目标任务。其中，超目标完成任务的共有67项，占有任务项的58.8%；翻倍超目标的有9项，最高为县妇联牵头负责的“救助贫困母亲”，完成任务的458%。此外，我县自我加压，实施了全县十件民生实事，已全面完成或动态完成各项任务。

6．推进外事台侨工作。圆满完成近百名嘉宾莅青神交流的“中法地方政府论坛”接待任务，积极参与中国第九届竹文化节的各项外事服务，成功接待上海侨资企业考察团。圆满完成市侨联对青神侨联的调研座谈，侨务工作得到市侨联认可和赞赏。为2名丹甫公司人员办理赴台手续，顺利赴台合作洽谈，为归国华侨孙克利多方协调解决好了其孙子女入学和公租房问题，同教育协作完成青竹小学台胞援建项目照片文字资料的完善整理，已编入省台办制作的项目纪念画册，协助1名县级领导干部办理赴香港考察相关手续。

7．优化后勤管理。完成国有资产清理工作，国有资产管理进一步规范。对干部职工每月工资、公积金、差旅费等以及政府办日常保障性支出报销及时、准确、有效。完成36个县级部门69辆一般公务用车下半年账务结算工作。做好每年的年初预算以及年终决算工作。进一步规范政府大院车辆出入管理，切实加强保卫值班制度，创造了安全有序的办公秩序。

二、部门概况

青神县人民政府办公室挂靠或代管正科级机构5个（法制办、应急办、督查室、信息中心、外事台侨办），内设股级机构10。现有在职和离退休人员共计69人（其中在职人员50人，离休人员1人，退休人员18人，遗属3人）。

三、收支决算总体情况

2016年收入合计为1131.37万元。其中当年财政拨款收入1131.37万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元。

2016年支出合计为1131.37万元。其中基本支出591.54万元，占52.3%；项目支出539.83万元，占47.7%。

收入及支出较2015年增加68.86万元万元，主要原因是继续认真贯彻落实厉行节约各项规定,压缩一般性支出预算，但由于在职人员数较去年新增5人，所以相应的增加了收支决算总额。

四、财政拨款收支决算情况

青神县政府办2016年度财政拨款收支总决算1131.37万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加68.86万元，分别增长6.48%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

青神县政府办2016年度一般公共预算财政拨款支出1131.37万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加68.86万元，增长6.48%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

青神县政府办2016年一般公共预算财政拨款支出1131.37万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出972.33万元，占85.94%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出74.44万元，占6.58%；医疗卫生支出14.35万元，占1.35%；住房保障支出39.24万元，占3.47%；农林水支出21万元，占1.85%；资源勘探信息等支出10万元，占0.81%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务支出972.33万元，比2015年增长0.08%。主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

2、社会保障和就业支出74.44万元，比2015年增长59.67%。主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

3、医疗卫生支出14.35万元，比2015年增长31.17%。主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

4、住房保障支出39.24万元，比2015年增长17.38%。用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

青神县政府办2016年一般公共预算财政拨款基本支出1131.37万元，其中：

人员经费585.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费27.77万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）因公出国（境）经费。

2016年无因公出国出境。

（二）公务接待费。

2016年公务接待费36.52万元,较2015年决算数减少0.37万元，主要原因是根据实际工作需要减少了接待事务。2016年国内公务接待98批次，5214人次。

（三）公务用车购置及运行维护费。

2016年购置公务用车0辆，公务用车保有量为11辆。2016年公务用车购置及运行维护费36.75万元,其中公务用车购置费0元，公务用车运行维护费36.75万元，较2015年决算数下降0.46万元。主要原因是进一步规范了公务用车使用，加强公务用车管理。公务车辆主要用于保障政府办机关及办公室机要通讯、会务、学习调研等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

青神县政府办2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016年度，青神县政府办机关运行经费支出591.53万元，比2015年增加3.30万元，与2015年决算数持平。

（二）政府采购情况。

2016年度，青神县政府办政府采购支出总额3.27万元。其中：政府采购货物支出3.27万元，主要用于购买电脑、打印机等办公用品。

（三）国有资产占有使用情况。

本部门2016年末车辆数合计为11辆，均为一般公务用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

青神县人民政府办公室

2017年10月18日