第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。（职能参照县政府批准的三定方案）

青神县砂管办的主要职能是负责组织实施全县砂石出让工作；协助自然资源、水利等部门开展砂石资源开发管理和联合执法等工作；指导部门、乡镇开展砂石巡查监管工作；负责召集部门联合审议处理重大砂石资源开采违法案件等工作。

（二）2018年重点工作完成情况。（重点工作参照各单位2018年工作总结）

1．强化日常监管。全办工作人员实行挂点包片责任制度，各挂点责任人对所联系场地每周至少巡查1次以上，发现问题及时解决，不能解决的及时整理上报。2018年我办对全县砂石料场开展动态巡查累计58余次，巡查人员共计190余人次，其中暗访11次，与交管、交通、水务等部门开展联合执法检查2次。对巡查过程中发现的偷采、盗采砂石行为及时阻止并进行处置。

2．加大违法查处力度。全年发现并配合县水务局查处违法采砂案件3起，共计罚款54万余元，有效打击与遏制了我县的违法采砂行为。

3．还配合完成了环保督察及砂石行业“散乱污”企业整改工作、扫黑除恶专项斗争及超载超限源头治理等工作。

二、机构设置（机构设置参照县政府批准的三定方案）

青神县砂管办为全额拨款事业单位，无下属二级决算单位，2018年末在职职工3人，其中事业人员2人，临聘人员1人。

第二部分2018年度部门决算情况说明

（注意：2018年决算的相应数据需附柱状或饼状图，不会用的可以在范本的图上右键点击→选择“图表”对象→打开，在打开的电子表里编辑数据可以自动生成相应图表）

一、收入支出决算总体情况说明（数据来源为财决公开01表）

2018年度收、支总计1,115.49万元。与2017年相比，收、支总计各减少360.02万元，减少32.27%。主要变动原因是2017年退还张金涛砂石拍卖价款为1400万元，2018年退还张金涛砂石拍卖价款为1071.43万元。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明（数据来源为财决公开02表）

2018年本年收入合计1115.49万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1115.49万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明（数据来源为财决公开03表）

2018年本年支出合计1115.49万元，其中：基本支出22.22万元，占2%；项目支出1093.27万元，占98%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明（数据来源为财决公开04表）

2018年财政拨款收、支总计1,115.49万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少360.02万元，减少32.27%。主要变动原因是2017年退还张金涛砂石拍卖价款为1400万元，2018年退还张金涛砂石拍卖价款为1071.43万元。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（数据来源为财决公开06表）

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1115.49万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少360.02万元，减少32.27%。主要变动原因是2017年退还张金涛砂石拍卖价款为1400万元，2018年退还张金涛砂石拍卖价款为1071.43万元。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1115.49万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出（类）1110.23万元，占99.5%；社会保障和就业支出（类）2.08万元，占0.2%；医疗卫生支出（类）1.25万元，占0.1%；住房保障支出（类）1.93万元，占0.2%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况（需罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

2018年一般公共预算支出决算数为1115.49万元，完成预算100%。其中：

1.农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为14.97万元，完成预算100%。

2.国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）行政运行（项）:支出决算为16.96万元，完成预算100%。

3.国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为2.00万元，完成预算100%。

4.国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）国土资源利用与保护（项）:支出决算为4.87万元，完成预算100%。

5.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）:支出决算为1071.43万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为2.08万元，完成预算100%。

7.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为0.95万元，完成预算100%。

8.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为0.30万元，完成预算100%。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为1.93万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（数据来源为财决公开08表）

2018年一般公共预算财政拨款基本支出22.22万元，其中：人员经费21.02万元，主要包括：（请根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员基本医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

公用经费1.20万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、差旅费、公务接待费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明（数据来源为财决公开10、12表）

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0.4万元，完成预算100%，决算数与预算数持平的主要原因是严格执行预算，控制经费开支。（注意要写明决算数小于预算数或与预算数持平的主要原因）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.4万元，占100%。具体情况如下：（注意金额上下年有增减的要写明原因）

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2017年相比无增减变动。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2017年相比无增减变动。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于机关执行公务活动、开展基层工作调研、开展区县财政监督检查、开展支出绩效评价、走访人大代表、对口帮扶慰问等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.4万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2017年相比无增减变动。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待3批次，35人次（不包括陪同人员），具体包括其他区县砂管办来我县交流学习指导工作发生的接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明（数据来源为财决公开11表）

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明（数据来源为财决公开13表）

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明（2018年已经开展了预算绩效管理工作的单位请如实填写，未开展预算绩效单位需写明2018年未开展相应工作）

（一）预算绩效管理工作开展情况。

2018年度本部门未开展预算绩效管理工作。

（二）项目绩效目标完成情况。

2018年度本部门未开展项目支出绩效目标完成情况总结工作。

（三）部门开展绩效评价结果。

2018年度本部门未开展部门绩效评价工作。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况（数据来源为财决公开08表“公用经费合计”栏）

2018年，青神县砂管办机关运行经费支出19.85万元，比2017年减少7.58万元，下降27.63%。主要原因是差旅费、委托业务费等下降。

（二）政府采购支出情况（数据来源为2018年部门决算CS06表）

2018年，青神县砂管办政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购电脑等办公用品及购买服务。

（三）国有资产占有使用情况（数据来源为2018年部门决算CS05表）

截至2018年12月31日，青神县砂管办共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

7、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：指用于财政国库集中收付业务各方面的支出。

11.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：指财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

12.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

13.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

15.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指财政集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

18.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金。

19.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

22.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

23.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表