第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.贯彻执行国家和省、市、县有关对外开放及投资促进的方针政策和法律、法规、规章，牵头落实县委、县政府投资促进工作部署;起草有关规范性文件;制定投资促进发展战略、工作计划并组织实施。

2.制定投资促进政策,牵头落实投资促进工作;承担跟踪促进重大投资项目、规范招商引资秩序、督促相关项目落实的责任;负责对违反产业布局规划和招商引资秩序的事件提出处理意见和建议。

3.根据产业发展现状，负责制定和更新产业招商目录，确定本县重点招商产业;负责重大招商项目的审核、把关、准入、协调工作。

4.负责投资环境营销，包装和推介重点产业、重大招商引资项目，组织重大投资促进活动;负责组织开展与大企业、大集团和境内外知名机构的投资促进战略合作工作;负责落实区域合作中的招商引资项目;协助解决外来投资者反映的重要问题。

5.负责招商引资项目信息的收集、筛选、提供、使用情况跟踪工作;负责招商引资信息及工作动态的收集、通报工作;负责招商引资网建设。

6.负责研究主导产业、新兴产业以及国内外同类产业投资促进政策，研究国内各地投资促进发展趋势，向县委、县政府提出相关工作对策和建议。

7.指导投资促进工作。指导各招商引资责任单位的投资促进工作和投资促进人员培训工作。

8.负责建立投资促进工作的综合评价体系并组织实施。

9.承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）2018年重点工作完成情况。

2018年，我县招商引资到位资金41.28亿元，完成目标任务的103.20%，其中，省外到位资金36.71亿元，完成目标任务的101.97%；新签约新能源特种车辆、斑布健康竹产业园百万吨竹材生物质精炼项目等12个项目。

二、机构设置

青神县投资促进局2018年末在职职工13人,其中行政人员1人,事业人员9人,临聘人员2人，退休人员2名。

青神县投资促进局没有下属二级决算单位。

青神县投资促进局设4个内设机构:

（一）办公室。

贯彻执行国家和省、市、县有关对外开放及投资促进的方针政策和法律、法规、规章，牵头落实县委、县政府投资促进工作部署;起草有关规范性文件;制定投资促进发展战略、工作计划并组织实施。负责局机关督查督办、文秘、目标管理、人事、培训、工资、队伍建设、纪检监察、信访、综治、创建、会务、机要、行政后勤、保密、档案等日常工作;负责县领导参加重大投资促进活动的服务工作;负责局机关外事活动的协调和服务工作。承办县委、县政府交办的其他事项。

(二)对外合作股。

负责拟订对外交流和经济合作的规划、年度计划以及有关政策规定;负责组织重大投资促进活动，策划投资环境营销，推介重点产业，重大招商引资项目;负责落实区域合作中的招商引资项目;负责汇总、包装全县资源招商项目;组织开展与境内外知名机构的投资促进战略合作;负责与市政府驻外经合局和沿海发达地区驻川、驻眉行业协会、商会及中介机构的密切联系;负责招商引资项目和资金统计、汇总、分析工作;负责建立全县投资促进工作的综合评价体系，并组织实施;负责对违反产业布局规划和招商引资秩序的事件提出处理意见和建议。指导各招商引资责任单位的投资促进工作。负责投资促进人员培训工作。负责投资环境营销，包装和推介重点产业、重大招商引资项目，组织重大投资促进活动;负责组织开展与大企业、大集团和境内外知名机构的投资促进战略合作工作;负责落实区域合作中的招商引资项目。

(三)投资促进服务股。

协助解决外来投资者反映的重要问题。负责研究主导产业、新兴产业以及国内外同类产业投资促进政策,研究国内各地投资促进发展趋势，向县委、县政府提出相关工作对策和建议。根据产业发展现状，负责制定和更新产业招商目录，确定本县重点招商产业;负责重大招商项目的审核、把关、准入、协调工作。

(四)投资促进信息股。

负责统筹重大投资促进项目信息，建设项目信息库;负责对招商引资项目信息的收集、筛选、提供、使用情况跟踪工作;负责招商引资信息及工作动态的收集、通报工作;负责招商引资网建设。

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计538.33万元。与2017年相比，收入合计269.17万元,减少54.36万元,减少16.8%;支出合计269.16万元，减少54.37万元，减少16.81%。主要变动原因是继续认真贯彻落实厉行节约各项规定,压缩一般性支出预算，相应减少了全年收入总额及支出总额。

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计269.17万元，其中：一般公共预算财政拨款收入260.92万元，占96.94%；政府性基金预算财政拨款收入8.25万元，占3.06%。

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计269.16万元，其中：基本支出161.58万元，占60.03%；项目支出107.58万元，占39.97%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计538.33万元。与2017年相比，财政拨款收入269.17万元,减少54.36万元,减少16.8%;财政拨款支出合计269.16万元，减少54.37万元，减少16.81%。主要变动原因是继续认真贯彻落实厉行节约各项规定,压缩一般性支出预算，相应减少了全年收入总额及支出总额。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出260.91万元，占本年支出合计的96.93%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少62.62万元，减少19.36%。主要变动原因是继续认真贯彻落实厉行节约各项规定,压缩一般性支出预算，相应减少了全年收入总额及支出总额。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出260.91万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出（类）230.61万元，占88.39%；社会保障和就业支出（类）13.44万元，占5.15%；医疗卫生支出（类）5.98万元，占2.3%；住房保障支出（类）10.88万元，占4.17%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为260.91，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）:支出决算为131.28万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）招商引资（项）:支出决算为98.24万元，完成预算100%。

3.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）:支出决算为1.09万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为12.48万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为0.96万元，完成预算100%。

6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为4.17万元，完成预算100%。

7.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为1.81万元，完成预算100%。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为10.88万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出161.59万元，其中：人员经费123.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金。

公用经费38.08万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为46.55万元，完成预算100%，决算数与预算数持平的主要原因是严格执行预算，控制经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算46.55万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2017年相比无增减变动。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少0万元。主要原因是公车改革后，公车运行维护费已交县机关事务管理中心统一管理。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于机关执行公务活动、开展基层工作调研、开展区县财政监督检查、开展支出绩效评价、走访人大代表、对口帮扶慰问等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出46.55万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年减少0.91万元，下降1.92%。主要原因是2018年实际接待减少，相应减少接待事项。

主要用于执行公务、开展招商引资项目开支的住宿费、用餐费等。国内公务接待536批次，4725人次（不包括陪同人员），具体包括：招商引资项目接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出8.25万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

2018年度本部门未开展预算绩效管理工作。

（二）项目绩效目标完成情况。

2018年度本部门未开展项目支出绩效目标完成情况总结工作。

（三）部门开展绩效评价结果。

2018年度本部门未开展部门绩效评价工作。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，青神县投资促进局机关运行经费支出38.08万元比2017年增加9.37万元，增加32.64%。

（二）政府采购支出情况

2018年，青神县投资促进局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，青神县投资促进局共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

7、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：指用于财政国库集中收付业务各方面的支出。

11.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：指财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

12.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

13.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

15.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指财政集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

18.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金。

19.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

22.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

23.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表