青神县商务局关于2016年部门决算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）商贸流通工作。一是全力抓好社会消费品零售总额增速的指标完成。二是全力做好各项会节活动，繁荣商贸经济。三是全力做好市场监测，确保市场供应安全。

（二）外资外贸工作。一是加大对外资外贸企业的服务和扶持力度，力争完成各项目标任务。二是加大对外资企业和外派劳务公司的监管工作。

（三）进一步加强电子商务项目工作，全面完成国家级电子商务进农村综合示范项目建设，推动全县电子商务产业加快发展。

（四）安全稳定工作。进一步加强对农贸市场、超市、住宿和餐饮企业等行业安全生产和经营的宣传、教育和监管工作力度，确保商务系统安全稳定。

（二）2016年重点工作任务。

1．经济指标目标任务：完成实际利用外资150万美元，外贸进出口总额完成2000万美元，社会消费品零售总额增速确保12%，力争12.5%，对上争取完成200万元。

2．电子商务目标任务：完成青神县青城镇电子商务集聚区项目验收完成电商物流体系建设，建成1个电商快递物流中转配送中心、79个乡村快递物流配送站点，完成电商公共服务体系建设，建成1个电商产业园、2个产业电商运营中心、100个乡村电商公共服务站点，开展电商培训5000人次，培育特色电商品牌20个。

3．招商引资目标任务：抓好西博会等会展活动相关工作，组织竹编企业参加广交会等会展活动，加强与商务部投促局的合作，借助商务部投促局平台发布并捕捉招商引资信息，

4．维稳工作目标任务：抓好信访、维稳、群众工作，实现“零进京、零到省、零聚集、不出事”。

5.安全生产目标任务：落实好安全生产工作责任体系，确保不出现安全生产责任事故

6.党风廉政建设目标任务：认真落实党风廉政建设“两个责任”，建立和完善党风廉政建设和反腐败工作机制；坚持民主集中制原则，认真落实“三重一大”制度；严格执行《廉政准则》，从严要求班子、管理队伍，确保干部“干成事、不出事。

二、部门概况

青神县商务局2016年末在职职工23人，其中公务员3人，参公人员10人，机关工勤人员3人，事业人员,7人。退休人员35人。另有遗属3人，领生活补助的3人。

三、收支决算总体情况

2016年收入合计为614.63万元。其中当年财政拨款收入614.63万元。

2016年支出合计为614.63万元。其中基本支出393.34万元，占64%；项目支出221.29万元，占36%。

收入及支出较2015年减少149.19万元和149.19万元，主要原因是继续认真贯彻落实厉行节约各项规定,压缩一般性支出预算，相应减少了全年收入总额及支出总额。

四、财政拨款收支决算情况

青神县商务局2016年度财政拨款收支总决算614.63万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各减少149.19万元和149.19万元，分别下降19.53%和19.53%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

青神县商务局2016年度一般公共预算财政拨款支出614.63万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款减少149.19万元，下降19.53%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

青神县商务局2016年一般公共预算财政拨款支出614.63万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出289.23万元，占47.06%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出88.52万元，占14.4%；医疗卫生支出7.1万元，占1.16%；住房保障支出20.49万元，占3.33%；商业服务业等支出209.29万元，占34.05%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务支出289.23万元，比2015年下降12.93%。主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

2、社会保障和就业支出88.52万元，比2015年增长279.91%。主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

3、医疗卫生支出7.1万元，比2015年增长61%。主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

4、住房保障支出20.49万元，比2015年增长19.48%。用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

5、商业服务业等支出209.29万元，比2015年下降45.89%。主要用于对上争取商业服务业项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

青神县商务局2016年一般公共预算财政拨款基本支出393.34万元，其中：

人员经费362.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费30.85万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）因公出国（境）经费。

2016年无因公出国出境。

（二）公务接待费。

2016年公务接待费1.97万元,较2015年决算数减少0.03万元，主要原因是根据实际工作需要减少了接待事务。2016年国内公务接待36批次，302人次。

（三）公务用车购置及运行维护费。

2016年购置公务用车0辆，公务用车保有量为1辆。2016年公务用车购置及运行维护费2.01万元,其中公务用车购置费0元，公务用车运行维护费2.01万元，较2015年决算数下降1.98万元。主要原因是进一步规范了公务用车使用，加强公务用车管理。公务车辆主要用于保证局机关及下属事业单位机要通讯，实施基层工作调研，实施财政监督检查，开展支出绩效评价等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

青神县商务局2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元（从财决公开4表取数）。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况（等于财决公开3_2表公用经费数）。

2016年度，青神县商务局机关运行经费支出274.93万元，比2015年减少57.24万元，下降17.23%（或与2015年决算数持平）。

（二）政府采购情况。

2016年度，青神县商务局政府采购支出总额0万元。其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

本部门2016年末车辆数合计为1辆，均为一般公务用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

附：2016年部门决算公开表