青神县融媒体中心关于2024年部门预算的说明

目录

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算说明

四、财政拨款收支情况说明

五、一般公共预算当年拨款说明

六、一般公共预算基本支出说明

七、政府性基金预算收支情况说明

八、国有资本经营预算收支情况说明

九、其他重要事项说明

十、名词解释

附件：青神县融媒体中心2024年部门预算公开表

一、基本职能及主要工作

（一）青神县融媒体中心职能简介

1.贯彻落实党的宣传方针政策，宣传党的理论、路线和各项方针政策，把握宣传基调，坚持正面宣传、团结鼓劲，为全县经济社会发展提供舆论支持。

2.围绕县委、县政府中心工作，积极开展网络、电视、报纸、电台内外宣传，落实全县宣传报道计划，完成上级下达的各项内外宣传和创优任务。

3.搭建网络互动交流平台，积极回应群众诉求，促进问题得到解决。搭建综合信息服务平台，拓展互联网服务功能，更好地服务群众。及时搜集整理本地舆情，为党委政府决策提供参考。

4.加强与各级媒体的联系与合作，协助配合县委宣传部做好上级媒体和新闻单位来县采访及其他工作，维护县内舆论安全。

5.协助配合县委宣传部抓好全县新闻网络宣传阵地和人才队伍建设。

6.负责组织和实施县级融媒体平台基础设施建设、管理、运行维护和采、编、播制作设备的更新换代。

7.负责网络政务与党务公开网宣传工作。负责智慧党建平台建设、运行和维护。

8.负责公共文化服务体系建设中广播电视类公益事业建设和运行维护工作。负责无线广播电视发射台的运行维护工作。

9.负责职责范围内的安全生产、职业健康、生态环境保护等工作。

（二）青神县融媒体中心2024年重点工作

1.提高站位，统一思想。一是坚持学习贯彻习近平文化思想重要精神，坚持正确意识形态指示精神，增强责任意识，做好新时代宣传思想文化工作。二是加强培训，锤炼基本功。开展业务尖兵、行业能手业务交流活动，作专题授课和现场指导。

2.完善落实采编制度，回应民生关切。一是立足中心实际、完善记者采编制度，镜头向下，深入打通联系服务群众“最后一公里”。二是围绕中省市县决策部署和稳经济大盘工作，结合青神县发展实际，挖掘特色亮点，深入一线采访，形成有高度、有温度、有力度的新闻产品，进一步提升传播力、引导力、影响力、公信力和服务力。

3.传播好青神声音，打造外宣新风采。一是进一步加强同中央电视台、四川电视台、眉山电视台等主流媒体沟通对接，借力做好外宣工作。二是引导干部职工加强工作研究，注重对宣传思想工作效果的分析评估，及时总结推广成功经验和创新做法，力争做到每一项重要工作都出经验，推动电视外宣和新媒体外宣再上新台阶。三是深耕优秀作品创作。把功夫下在平时，结合国家发展方向、紧扣时代脉搏，深度挖掘青神县在弘扬三苏文脉、传承东坡文化、打造更高水平的“天府粮仓”等方面的优秀成果，进一步创新视听表达，讲好青神故事，传播好青神声音。

4.出台新机制，加快推进全员转型。一是深化专班化制度改革成果，继续强化新媒体导向，推进全员加快转型。二是深化全员“技能清单”制度、轮岗交流业务轮训制度。三是继续做好青神县融媒体中心“二次改革”，选拔培养好相关专业人才。四是完善考核机制，树立“沉得下、出得来、传得开”的考核导向。五是重视90后、95后、00后干部职工梯队培养，不断在抖音、快手、小红书、B站等新媒体平台锻炼队伍，全面提高新闻从业人员在新媒体一线的实战能力。

二、部门预算单位构成

青神县融媒体中心经编委核定，编制人数35人（其中行政编制0人，事业编制35人）。现有在职人员32人（其中公务员0人，参公人员0人，机关工勤0人，事业人员32人），退休人员4人，临聘人员4人，在职、临聘和离退休人员共计40人。另有遗属2人。

三、收支预算说明

按照综合预算的原则，青神县融媒体中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。一般公共预算拨款收入716.83万元；政府性基金预算拨款收入301.00万元；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。青神县融媒体中心2024年收支总预算1017.83万元,比2023年收支预算总数增加59.84万元，主要原因是上年结转增加。

（一）收入预算

青神县融媒体中心2024年收入预算为1017.83万元，其中：一般公共预算拨款收入716.83万元；占70.43%；政府性基金预算拨款收入301.00万元；占29.57%。

（二）支出预算

青神县融媒体中心2024年支出预算1017.83万元，其中：基本支出576.77万元，项目支出441.06万元。

四、财政拨款收支情况说明

青神县融媒体中心2024年财政拨款收支总预算为1017.83万元，比2023年财政拨款收支总预算增加59.84万元，主要原因是上年结转增加。

预算拨款收入包括一般公共预算拨款收入716.83万元；政府性基金预算拨款收入301.00万元；支出包括：一般公共服务支出1.20万元，文化旅游体育与传媒支出578.43万元，社保保障就业支出54.35万元，卫生健康支出36.77万元，城乡社区支出301.00万元，农林水支出2.72万元，住房保障支出43.36万元。

五、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

青神县融媒体中心一般公共预算2024年财政拨款为716.83万元，比2023年一般公共预算财政拨款增加81.90万元，主要原因是上年结转费用增加。

（二）一般公共预算当年支出情况

一般公共服务支出1.20万元，占0.17%；文化旅游体育与传媒支出576.83万元，占80.69%；社保保障就业支出54.35万元，占7.58%；卫生健康支出36.77万元，占5.13%，农林水支出2.72万元，占0.38%，住房保障支出43.36万元，占6.05%。

具体情况为：

1.一般公共服务支出（类）广播电视（款）行政运行（项）442.29万元，主要用于青神县融媒体中心人员工资、日常运转等。

2.一般公共服务支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）8.00万元，主要用于为完成特定工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要是保障发射台正常运行、开展日常工作的基本支出。

3.一般公共服务支出（类）广播电视（款）其他广播电视事务（项）128.15万元，主要用于为完成特定工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，今年即拍摄《苏母》的基本支出。

4.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）1.20万元，主要用于其他中国共产党事务支出。

5.社会保障和就业支出（类）机关事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）51.46万元主要用于中心在职人员机关养老保险。

6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2.89万元主要用于中心在职人员机关其他社会保障和就业支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）25.30万元，主要用于中心按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）11.47万元，主要用于中心按照规定标准缴纳的其他行政事业单位医疗等支出。

9.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2.72万元，主要用于第一书记生活补助保障等支出。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）43.36万元，主要用于中心按照规定标准为职工缴纳住房公积金等。

六、一般公共预算基本支出说明

青神县融媒体中心2024年一般公共预算基本支出576.77万元，其中：人员经费480.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。公用经费95.80万元，主要包括：商品和服务支出95.20万元，办公设备购置0.60万元。

七、政府性基金预算收支情况说明

青神县融媒体中心2024年有政府性基金预算安排的收入和支出301.00万元。

八、国有资本经营预算收支情况说明

青神县融媒体中心2024年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。

九、其他重要事项说明

（一）运行经费情况

2024年，青神县融媒体中心运行经费财政拨款预算为95.20万元，比2023年预算增加5.05万元，增加5.60%。主要原因是公用经费的福利费和其他商品和服务经费增加。

（二）政府采购情况

2024年，县财政局安排政府采购预算50万元，主要用于采购“青神形象”电视宣传服务等。

（三）国有资产占用情况

截至2023年底，青神县融媒体中心有公务用车1辆。单位价值100万以上大型设备0套。2024年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。

（四）项目绩效目标设置情况

为贯彻落实“全面实施绩效管理”要求，提升资金使用效益，2024年我单位所有项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

1.村村通县级配套资金：按照广播电视的相关要求，做好无线发射台的日常运行维护及管理工作，保障广播电视设备的正常运行、“村村通”项目顺利推进；

2.“青神形象”电视宣传服务资金：为了提升青神整体形象，推动青神发展营造良好舆论氛围，常规性报道青神县经济建设动态、重大政策发布、节点性会节活动；重点围绕中央、省委精神在青神县的生动实践，青神县的成绩、经验、亮点等，策划开展主题报道、系列报道、深度报道，扩大影响力。

3.媒体中心业务用房租赁资金：提升青神对外形象，保障融媒体中心工作开展。

4.第一书记生活补助保障经费：按照县上相关文件精神，全面推进乡村振兴，巩固拓展脱贫攻坚成果任务。确保第一书记在开展工作时的生活补助有保障。

5.融媒体运行专项经费：保障中心日常工作正常运行，完成对《掌上青神》APP、抖音号、视频号、公众号等媒体客户端的日常更新与维护、并对新媒进行推广拓展。

6.外宣专项经费资金：按照县委县政府要求，做好我县对外宣传工作；保障外宣工作顺利完成。

7.专用设备购置资金：购置一部分更新换代的采编播设备及软件，保障画面清晰、无色差、制作精良的图像，摄录和编辑设备的升级换代，更好地服务我县重大会节、活动的直播录播，从而进一步完善融媒体系统平台建设，更好地服务群众。

8.党建工作经费（含党员教育培训费）：主要用于党员开展活动产生的经费。

十、名词解释

对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。