青神县现代农业示范园区管理委员会关于2024年部门预算编制的说明

目录：

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算说明

四、财政拨款收支情况说明

五、一般公共预算当年拨款说明

六、一般公共预算基本支出说明

七、政府性基金预算收支情况说明

八、国有资本经营预算收支情况说明

九、其他重要事项说明

十、名称解释

附件

青神县现代农业示范园区管理委员会2024年预算公开表

一、基本职能及主要工作

（一）青神县现代农业示范园区管理委员会职能简介

负责拟订青神现代农业示范园区产业发展近期、中期、远期计划，并组织实施。负责农业示范园区项目建设，对上争取项目的编制和申报工作。负责入驻园区项目的审查、立项报批及服务工作。负责品牌规划与改造、招商引资工作。负责宣传营销策略、计划的拟订，市场调研、市场分析以及策划、组织、参加各类经济合作活动。承担组织、指导农业检验检测体系建设，开展对符合安全标准的柑橘产品生产基地认定、产品认证、农产品地理标志登记的初审、转报和监督管理。负责绿色食品、有机食品管理工作。协助做好园区内土地流转的承办、审查、报批和登记工作。负责园区内土地纠纷协调和产品研发、推广、销售等各环节的矛盾纠纷的处理；负责做好园区环保、安全、信访、维稳和社会创新管理工作，协助处理突发事件和重大问题。负责做好园区内项目的监管和审计工作。

（二）青神县现代农业示范园区管理委员会2024年重点工作

1、突出项目引领，提升园区建设。持续优化园区项目、资金、科技等资源要素配置，延链补链，招引粮油、柑橘精深加工企业。持续高效推进粮油园区一期二标段、三标段项目建设，青神县粮油现代农业园区创建省三星级园区。

2、精准对标施策，提升区域品牌。持续通过会节、商会、驻外局等平台开展招商推介，筹办好眉山市第七届晚熟柑橘节·青神县第十三届椪柑节，提升青神柑橘市场占有率和产品竞争力，实现助农增收。做好品牌设计、宣传，提升青神粮油、柑橘品牌影响力。

3、强化科技支撑，产业提质增效。依托“天府粮仓”研究院和柑橘良种繁育基地，针对全面乡村振兴、城乡融合发展、水稻、柑橘、蔬菜等进行深入研究，加快推进农业科研技术创新和成果转化。

二、部门预算单位构成

青神县现代农业示范园区管理委员会经编委核定，编制人数20人，其中行政编制5人，事业编制14人，事业工勤编制1人。现有在职人员18人（其中公务员5人，事业工勤1人，事业人员11，临聘1人），在职和离、退休人员共计18人。

三、收支预算说明

按照综合预算的原则，青神县现代农业示范园区管理委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入，政府性基金预算拨款收入，上年结转收入；支出包括：社会保障和就业支出，卫生健康支出，城乡社区支出，农林水支出，住房保障支出。青神县现代农业示范园区管理委员会2024年收支预算总数851万元，比2023年收支预算总数减少96.16万元，主要原因是减少省级园区奖补资金项目支出。

（一）收入预算

2024年青神县现代农业示范园区管理委员会收入预算总额为851万元，其中：一般公共预算拨款收入556万元，占65.34%，政府性基金预算拨款收入95万元，占11.16%,上年结转200万元，占23.50%

（二）支出预算

青神县现代农业示范园区管理委员会2024年支出预算851万元，其中：基本支出297.70万元，占34.98%，项目支出553.30万元，占65.02%。

四、财政拨款收支情况说明

青神县现代农业示范园区管理委员会2024年财政拨款收支总预算851万元，比2023年收支预算总数减少96.16万元，主要原因是减少省级园区奖补资金项目支出。

收入包括：一般公共预算拨款收入556万元，政府性基金预算拨款收入95万元，上年结转200万元；支出包括：社会保障和就业支出28.42万元，卫生健康支出18.55万元，城乡社区支出95万元，农林水支出685.91万元，住房保障支出23.13万元。

五、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

青神县现代农业示范园区管理委员会2024年一般公共预算支出756万元，比2023年预算数减少136.16万元，主要原因是减少省级园区奖补资金项目支出。

（二）一般公共预算当年支出情况

社会保障和就业支出28.42万元，卫生健康支出18.55万元，农林水支出685.91万元，住房保障支出23.13万元。

具体情况为：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为27.23万元，主要用于机关在职人员机关养老保险。

2.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为1.19万元，主要用于机关在职人员其他社会保障和就业支出。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为12.76万元，主要用于青神县现代农业示范园区管理委员会按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）2024年预算数为1.97万元，主要用于青神县现代农业示范园区管理委员会按照规定标准的公务员医疗补助等支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数为3.81万元，主要用于青神县现代农业示范园区管理委员会按照规定标准为职工缴纳的其他医疗保险等支出。

6.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2024年预算数为109.77万元，用于青神县现代农业示范园区管理委员会工资、日常运转等基本支出。

7.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2024年预算数为454万元，主要用青神县椪柑营销支出及园区奖补资金支出。

8.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2024年预算数为122.14万元，用于青神县现代农业示范园区管理委员会工资、日常运转等基本支出。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为23.13万元，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

六、一般公共预算基本支出说明

青神县现代农业示范园区管理委员会2024年一般公共预算基本支出297.70万元，其中：人员经费246.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金等支出。公用经费51.42万元，主要包括：办公费2.00万元，水费0.30万元，电费1.00万元，邮电费1.44万元，物业管理费3.00万元，差旅费10.50万元，接待费1.90万元，工会经费3.37万元，福利费5.90万元，其他交通费用3.90万元，其他商品和服务支出18.11万元。

七、政府性基金预算收支情况说明

青神县青神县现代农业示范园区管理委员会2024年政府性基金预算安排收入支出95.00万元。

八、国有资本经营预算收支情况说明

青神县青神县现代农业示范园区管理委员会2024年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。

九、其他重要事项说明

（一）运行经费情况

2024年，青神县现代农业示范园区管理委员会运行经费财政拨款预算为51.42万元，比2023年预算增加4.41万元，增加9.38%。主要原因是人员增加公用经费增加。

（二）政府采购情况

2024年，青神县现代农业示范园区管理委员会安排政府采购预算195.6万元，用于青神椪柑节活动采购服务、采购办公设备等支出。

（三）国有资产占用情况

截至2023年底，青神县现代农业示范园区管理委员会有公务用车0辆。单位价值100万以上大型设备0套。2023年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。

（四）项目绩效目标设置情况

1.单位整体的绩效目标

保障园区工作正常开展，做好青神现代农业示范园区产业发展近期、中期、远期计划，并组织实施。做好品牌规划与打造、招商引资等重点工作，推进我县柑橘、粮油等产业及现代农业园区发展。

2.单位项目绩效目标

①纪检专项经费：开展纪检日常工作，增强职工廉政自律意识，促进党风廉政建设工作；

②项目前期专项经费：开展项目前期设计规划、可行性研究、预算及审计工作，促进项目工作开展，推动行业发展；

③园区管理运行维护经费：开展现代农业园区日常管理、维护、宣传、应急等工作推进园区晋星升级，改善人居环境，促进乡村振兴；

④青神县椪柑营销专项经费：通过展示新媒体矩阵传播等多种方式，展示柑橘产业发展成果，提升青神柑橘品牌效应，推进柑橘产品销售，促进农民增收。

⑤园区补助资金：西龙、汉阳、罗波现代农业园区补助资金，完善产业发展基础设施配套建设，进一步夯实现代园区发展基础，激发农业农村活力动力，提升乡风文明建设水平。

⑥创建省星级园区专项经费：开展省星级现代农业园区相关工作，促进园区提档升级。

⑦现代农业招商引资专项经费：开展现代农业招商引资相关工作，推进现代农业园区建设。

⑧党建工作经费（含党员教育培训费）：党建相关支出，保障党组织工作正常开展。

十、名词解释开展

对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。