青神县党史和县志编纂中心关于2023年部门预算编制的说明

青神县党史和县志编纂中心

关于2023年部门预算编制的说明

目录：

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算说明

四、财政拨款收支情况说明

五、一般公共预算当年拨款说明

六、一般公共预算基本支出说明

七、政府性基金预算收支情况说明

八、国有资本经营预算收支情况说明

九、其他重要事项说明

十、名词解释

附件

青神县党史和县志编纂中心2023年部门预算公开表

一、基本职能及主要工作

（一）青神县党史和县志编纂中心职能简介

负责宣传贯彻执行党和国家有关党史和地方志工作的方针、政策和法律、法规；建立健全党史和地方志工作制度，规范、科学管理史志资料，负责史志资料的安全保密和信息工作；负责研究中共青神历史，总结党的历史经验，整理编纂青神县党史大事记、专题研究、重要传记等资料，为县委解决有关问题提供重要参考；负责征集、整理、编纂、出版《中国共产党青神历史》《中共青神县委执政实录》《青神县志》和《青神年鉴》等史志资料；负责全县地情资料的收集、储存、管理、开发利用工作，提供地情咨询服务；负责整理编纂县志资料长编、相关成果和课题研究，汇集整理出版有关研究成果，对外提供利用服务；负责利用党史和地方志理论研究成果，宣传普及党史和地方历史文化工作；完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）青神县党史和县志编纂中心2023年重点工作

1.提升史志编纂质效。切实担当起“为党立言、为国存史、为民修志”的历史重任，完成既定书籍的编纂出版和省市史志系统交办的各项任务，确保市委对县委的党史工作考核、市政府对县政府的地方志工作考核得分。一是结合2022年方志出版社和县委主要领导的修改意见和指示精神，认真总结史志编纂工作经验与不足，提前谋划《青神年鉴（2023）》《中国共产党青神执政实录》（2022卷）编纂大纲，推进两本书籍质量再提高；二是启动乡镇志编纂工作，重点指导第一批乡镇志《汉阳镇志》《瑞峰镇志》编纂工作，基本完成资料收集和总纂初稿；三是进一步指导修改《中共青神县委办公室志》《中共青神县委宣传部志》，完成出版发行；四是启动《中共青神县委组织史》编纂工作，指导相关部门完成资料收集和总纂初稿；五是完成《四川年鉴（2022）》《眉山年鉴（2023》《眉山市委执政实录》（2022卷）等资料编纂供稿工作。

2.深化史志研究力度。一是邀请省市专家授课，组织专家研讨《中国共产党青神历史》（第三卷）初稿，组织相关单位进行补充完善，按省市要求修改和送审。二是围绕党的二十大提出的重要思想观点和重大论断，深入挖掘地方党史特色、地情资源，不断深化史志研究，推出有价值的研究成果。三是加大各类史志书籍的交换、购买力度，丰富馆藏，继续加大史志成果运用的力度，积极提供对外服务。

3.创新史志宣教工作。一是树立“大党史”理念，提高工作站位，争取协调更多资源投入全县党史宣教工作，确保党史宣教工作覆盖更多群众，取得更多实实在在的效果。二是加强史志阵地建设，推进红色西山革命教育基地申报为中共四川省委党史教育示范基地，继续配合好眉山史志馆和县内各类史馆、地情馆、纪念馆建设。三是深入挖掘地方党史特色、地情资源，形成高质量的视频、课件等，继续加大各类宣讲，创新方式提升宣讲效果，确保史志宣教工作覆盖更多干部和群众。

二、部门预算单位构成

青神县党史和县志编纂中心经编委核定，编制人数6人，其中行政编制0人，事业编制6人。现有在职人员5人（其中公务员1人，参公人员4人），退休人员5人，在职和退休人员共计10人。

三、收支预算说明

按照综合预算的原则，青神县党史和县志编纂中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年收入预算总额为196.25万元，其中：一般公共预算收入111.25万元，政府性基金预算收入85万元。相应安排预算支出196.25元，基本支出111.25万元，项目支出85万元。青神县党史和县志编纂中心 2023年收支总预算196.25万元,比2022年收支预算总数增加40.27万元，主要原因是2023年基本支出增加。

（一）收入预算

青神县党史和县志编纂编纂中心 2023年收入预算为196.25万元，其中：一般公共预算拨款收入111.25万元，占57%；政府性基金85万元，占43%。

（二）支出预算

青神县党史和县孩子编纂中心2023年支出预算196.25万元，其中：基本支出111.25万元，项目支出85万元。

四、财政拨款收支情况说明

青神县党史和县志编纂中心 2023年财政拨款收支总预算为196.25万元，比2022年财政拨款收支总预算增加40.27万元，主要原因是2023年基本支出增加。

收入包括：一般公共预算111.25万元，政府性基金预算85万元。支出包括：一般公共预算支出111.25万元，城乡社区支出85万元。

五、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

青神县党史和县志编纂中心 2023年财政拨款收支总预算为111.25万元，比2022年增加40.27万元，主要原因是2023年基本支出增加。

（二）一般公共预算当年支出情况

一般公共服务支出0.9万元，占0.8%；其他科学技术支出，占3.8%。

具体情况为：

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2023年预算数为0.9万元，主要用于：主要用于其他中国共产党事务支出。

2.科学技术支出（类）社会科学支出（款）其他社会科学支出（项）2023年预算数为83.29万元，主要用于：保障中心机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为9.51元，主要用于机关在职人员机关养老保险。

4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为0.96元，主要用于机关在职人员机关其他社会保障和就业支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为6.24元，主要用于中心按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为10.35元，主要用于中心按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

六、一般公共预算基本支出说明

青神县党史和县志编纂中心 2023年一般公共预算基本支出111.25万元，其中：人员经费91.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费19.74万元，主要包括：办公费、水费、电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

七、政府性基金预算收支情况说明

青神县党史和县志编纂中心2023年有政府性基金预算安排的收支85万元，主要用于项目支出。

八、国有资本经营预算收支情况说明

青神县党史和县志编纂中心2023年国有资本经营预算安排的收入和支出0万元。

九、其他重要事项说明

（一）运行经费情况

2023年，青神县党史和县志编纂中心运行经费财政拨款预算为19.74万元，比2022年预算增加3.94万元，主要原因是业务开支。

（二）政府采购情况

2023年，县党史和县志编纂中心未安排政府采购预算。

（三）国有资产占用情况

截至2022年底，青神县党史和县志编纂中心公务用车0辆。单位价值100万以上大型设备0套。2023年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。

（四）项目绩效目标设置情况

为贯彻落实党的二十大“全面实施绩效管理”要求，提升资金使用效益，2023年我中心所有项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

编纂经费：保障《中国共产党青神历史》（第三卷）、《中国共产党青神执政实录》（2022卷）、《青神年鉴（2023）》《青神备征录》《四川年鉴（2023）》《眉山年鉴（2023》《中国共产党眉山执政实录》（2022卷）等工作顺利开展。

史志阵地建设：保障史志阵地顺利打造。

党史“七进”地方志“六进”费用：保障“知党史 晓地情”活动顺利开展。

十、名词解释

对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。

如：（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
   （三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。