青神县总工会关于2022年部门预算编制的说明

目录：

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算说明

四、财政拨款收支情况说明

五、一般公共预算当年拨款说明

六、一般公共预算基本支出说明

七、政府性基金预算收支情况说明

八、国有资本经营预算收支情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名称解释

附件

青神县总工会2022年部门预算公开表

一、基本职能及主要工作

（一）青神县总工会职能简介

青神县总工会是指导全县工会工作，维护职工合法权益、竭诚服务职工群众的人民群众团体组织，基本职能主要包括以下几方面：

1．弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神；动员和组织职工积极参加建设和改革，努力促进经济、政治、文化、社会和生态文明建设；代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业单位和机关的民主管理；教育职工践行社会主义核心价值观，推进产业工人队伍建设改革，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍，不断发展工人阶级先进性。

2．维护职工合法权益，听取和反映职工的意见和要求。

3．开展“春送岗位、夏送清凉、秋送助学、冬送温暖”活动；

4．做好全国、省、市劳模的推荐、评选、管理工作。

5．完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）青神县总工会2022年重点工作

1．加强工会组织建设，大力推进网约车司机、互联网营销师等新就业形态劳动者建会入会，加强基层工会组织规范化建设，积极争创全国级、省级、市级职工之家。

2．深入开展劳动技能竞赛，组织职工积极参与合理化建议、发明创造、技术革新等活动。

3．大力弘扬劳模工匠精神，持续做好劳模（工匠）选树、评比、表彰和管理服务工作，深入开展劳模工匠“三进”活动。

4．持续推进“互联网+”工会服务，创新开展普惠活动；

5．持续深入开展生活救助、医疗救助、助学救助、职业培训等，常态开展“四送”活动。

6．深入推进厂务公开民主管理，推动集体协商提质增效。

二、部门预算单位构成

青神县总工会经编委核定，编制人数9人，其中参公事业编制6人，自收自支事业编制3人。现有在职人员14人（其中公务员3人，参公人员4人，自收自支事业人员3人，社会化工作者1人，临聘人员3人），退休人员人7，在职和离、退休人员共计21人。

三、收支预算说明

按照综合预算的原则，青神县总工会所有收入和支出均纳入部门预算管理。全部为一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。青神县总工会2022年收支总预算143.46万元，比2021年收支预算总数增加18.16万元，主要原因是人员增加，增加基本支出18.16万元。

（一）收入预算

青神县总工会2022年收入预算为143.46万元，全部为一般公共预算拨款收入。

（二）支出预算

青神县总工会2022年支出预算143.46万元，其中：基本支出118.91万元，项目支出24.54万元。

四、财政拨款收支情况说明

青神县总工会2022年财政拨款收支总预算为143.46万元。

收入全部为一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出120.11万元，社保保障就业支出8.11万元，卫生健康支出6.18万元，住房保障支出9.06万元。

五、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

青神县总工会2022年一般公共预算拨款收入143.46万元，比2021年增加18.16万元，主要原因是主要原因是人员增加，增加基本支出。

（二）一般公共预算当年支出情况

一般公共服务支出120.11万元，占83.7%；社会保险和就业支出8.11万元，占5.7%；卫生健康支出6.18万元，占4.3%；住房保障支出9.06万元，占6.3%。

具体情况为：

1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）94.17万元，主要用于县总工会机关人员工资、日常运转等。

2.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）6万元，主要用于为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

3.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）18.54万元，主要用于开展青神县第四届职工篮球比赛活动和春节职工常态化送温暖活动支出。

4.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）1.4万元，主要用于其他中国共产党事务支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）7.76万元，主要用于机关在职人员机关养老保险支出。

6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）0.15万元，主要用于机关在职人员机关其他社会保障和就业支出，如工伤保险等。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）3.74万元，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2.44万元，主要用于单位按照规定标准的公务员医疗补助等支出。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）9.06万元，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

六、一般公共预算基本支出说明

青神县总工会2022年一般公共预算基本支出118.91万元，其中：人员经费91.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。公用经费27.68万元，主要包括：办公费1.61万元，水电费1万元，差旅费6.06万元，福利费2.96万元，工会经费0.95万元，会议费0.2万元，公务接待费0.18万元，其他交通费用6.62万元，维护费0.5万元，手续费0.1万元，其他商品服务支出7.5万元。

七、政府性基金预算收支情况说明

青神县总工会2022年没有政府性基金预算安排的收入和支出。

八、国有资本经营预算收支情况说明

青神县总工会2022年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。

九、其他重要事项说明

（一）运行经费情况

2022年，青神县总工会运行经费财政拨款预算为28.73万元，比2021年预算增加3.16万元，增长1.2%。主要原因是本年新增其他交通费用和无车交通补贴预算等。

（二）政府采购情况

2022年，青神县总工会无政府采购预算安排。

（三）国有资产占用情况

截至2021年底，青神县总工会有公务用车0辆。单位价值100万以上大型设备0套。2022年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。

（四）项目绩效目标设置情况

1.单位整体的绩效目标

2022年我单位所有项目均按要求从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、及服务对象满意度等情况。保证单位正常运转，人员工资、保险、福利待遇及时发放缴纳，特定目标任务按计划完成。

2.所有项目的绩效目标

（1）青神县劳动和技能竞赛专项资金：组织部分企业职工参与劳动技能竞赛，带动全县企业积极参与开展劳动和技能竞赛，提高职工创新能力，促进产业工人队伍建设，助推高质量发展。

（2）财政专项帮扶资金县级配套资金：对符合条件的困难职工（农民工）进行助学、医疗、生活救助，改善困难职工（农民工）生活状况。

（3）第四届职工篮球比赛专项经费：组织全县机关企事业单位参与第四届职工篮球比赛，丰富职工文体生活。

（4）历年结转项目：用于春节对职工进行职工常态化送温暖活动，体现党委政府工会组织对职工群体的关心关爱。

十、名词解释

对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。