青神县融媒体中心关于2020年部门预算编制的说明

目录：

    一、基本职能及主要工作

    二、部门概况

    三、2020年收支预算总体情况及变化情况

    四、一般公共预算收入支出安排情况

    五、一般公共预算基本支出情况说明

    六、政府性基金预算支出情况说明

    七、国有资本经营预算支出情况说明

    八、绩效目标设置情况

    九、其他重要事项的情况说明

    十、名称解释

附件:青神县融媒体中心2020年部门预算公开表

青神县融媒体中心

2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

青神县融媒体中心是县委直属事业单位，由中共青神县委宣传部代管。基本职能是：

1.贯彻落实党的宣传方针政策，宣传党的理论、路线和各项方针政策，把握宣传基调，坚持正面宣传、团结鼓劲，为全县经济社会发展提供舆论支持。

2.围绕县委、县政府中心工作，积极开展网络、电视、报纸、电台内外宣传，落实全县宣传报道计划，完成上级下达的各项内外宣传和创优任务。

3.搭建网络互动交流平台，积极回应群众诉求，促进问题得到解决。搭建综合信息服务平台，拓展互联网服务功能，更好地服务群众。及时搜集整理本地舆情，为党委政府决策提供参考。

4.加强与各级媒体的联系与合作，协助配合县委宣传部做好上级媒体和新闻单位来县采访及其他工作，维护县内舆论安全。

5.协助配合县委宣传部抓好全县新闻网络宣传阵地和人才队伍建设。

6.负责组织和实施县级融媒体平台基础设施建设、管理、运行维护和采、编、播制作设备的更新换代。

7.负责网络政务与党务公开网宣传工作。负责智慧党建平台建设、运行和维护。

8.负责公共文化服务体系建设中广播电视类公益事业建设和运行维护工作。负责无线广播电视发射台的运行维护工作。

9.负责职责范围内的安全生产、职业健康、生态环境保护等工作。

（二）2020年主要工作

1. 加强融媒体中心自身建设，守土有责、守土负责、守土尽责。在加强体制机制创新、技术人才引进、专业水平提升上狠下功夫，着力解决“本领恐慌”问题，以脱胎换骨式转变适应传播形势发展，打造县域强势主流舆论宣传平台。

2. 融媒体宣传平台和政务新媒体按照“移动优先、内容为王”的要求，着力生产出更多、更好、更接地气的新闻产品，以满足人民群众日益增长的精神文化需求，严格落实中央八项规定，力戒新闻宣传中的形式主义和官僚主义。
3.围绕解决百姓的“衣、食、住、行、玩、乐、购”等民生问题，开发新媒体的相应功能，增加便民服务、文化旅游、交通出行、教育培训、健康养生等服务内容，做实新闻+政务+服务工作，服务群众生产、生活。
4.加强与各乡镇、县级各部门的联系，发挥基层通讯员、网络评论员作用，采写更多接地气、冒热气、沾露珠的新闻作品；加强与兄弟县区的联系互动，推动新闻资源共建、共享，形成“上接天线、下接地气、左右逢源”的立体传播格局。
   5.推动主流媒体与商业平台形成合作、共生、互补关系，引导商业平台去粗取精、扬长避短，更好地发挥其在传播领域的重要补充作用，打好主动仗，画好“同心圆”，讲好青神故事、唱响青神好声音。

二、部门概况

青神县融媒体中心经编委核定，编制人数35人（其中行政编制0人，事业编制35人）。现有在职人员31人（其中公务员0人，参公人员2人，机关工勤0人，事业人员29人），退休人员3人，在职和离退休人员共计34人。另有遗属1人。

三、2020年收支预算总体情况及变化情况

（一）收入预算情况。2020年青神县融媒体中心收入预算总额为7778383.35元，其中：一般公共预算拨款收入4068383.35元，政府性基金预算拨款收入3710000.00元，国有资本经营预算拨款收入0元。

（二）支出预算情况。相应安排预算支出7778383.35元，其中：一般公共服务支3172139.21元，社会保障和就业支出404390.21元，医疗卫生与计划生育支出187911.66元，住房保障支出303942.27元，城乡社区支出3710000.00元。

（三）增减变化情况。青神县融媒体2020年预算收支较2019年增加3253122.21元。主要是根据部门年度工作计划，增加原因是完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

四、一般公共预算收入支出安排情况

青神县融媒体中心2020年一般公共预算支出4068383.35元，比2019年预算数减少456877.79元，主要原因是项目资金新媒体运行维护费减少。其中：一般公共服务支3172139.21元，社会保障和就业支出404390.21元，医疗卫生与计划生育支出187911.66元，住房保障支出303942.27元。

基本支出3399423.35元，用于保障青神县融媒体中心正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出4378960.00元，用于保障青神县融媒体中心为完成融媒体中心建设及发展，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出（类）广播电视（款）行政运行（项）2325455.00元，主要用于青神县融媒体中心人员工资、日常运转等。

（二）一般公共服务支出（类）广播电视（款）电视（项）796724.21元，主要用于为完成特定工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，正常运行、开展日常工作的基本支出。

(三）一般公共服务支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出18960.00元，主要用于广电台挂联贫困村第一书记补助支出。

（四）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）31000.00元，主要用于其他中国共产党事务支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）259986.40元主要用于中心在职人员机关养老保险。

（六）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）144403.81元主要用于中心在职人员机关其他社会保障和就业支出，如职业年金等。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）134222.64元，主要用于中心按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）53689.02元，主要用于中心按照规定标准缴纳的公务员医疗补助等支出。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）303942.27元，主要用于中心按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

青神县融媒体中心2020年一般公共预算基本支出3399423.35元，其中：

人员经费2521159.14元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出。

公用经费871460.21元，主要包括办公费、水费、电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

青神县融媒体中心2020年安排政府性基金预算支出3710000.00元，主要用于项目支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

青神县融媒体中心2020年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、绩效目标设置情况

为贯彻落实党的十九大“全面实施绩效管理”要求，提升资金使用效益，2020年我单位所有项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

1.村村通县级配套：保障广播电视村村通设备和正常运行维护；

2.媒体中心办公场所租赁费：确保租用中心办公场所顺利推进；保障中心工作正常运转；

3.融媒体中心平台系统建设工程：确保中心传统电视媒体和自由掌上青神APP良好运行的同时，能够整合青神县内的微信微博公众号等媒体资源，建立内容丰富、载体多样、覆盖广泛的现代媒体传播体系，建成后可实现新闻汇聚、内容生产、融合采编、两微一端的移动发布等，使青神县融媒体中心成为青神县在县委县政府领导下的唯一官方媒体，切实提高青神县级融媒体中心的传播力、引导力、影响力、公信力；

4.全省竹林风景线建设现场推进会拍摄经费：为宣传青神竹产业，拍摄全省竹林风景线建设现场推进会专题片1部；

5.融媒体中心中心专项运行经费：保障中心全年各项工作正常运转；

6.贫困村第一书记工作补助经费:主要用于中心挂联贫困村第一书记补助支出；

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2020年，县融媒中心运行经费财政拨款预算为871460.21元。比2019年增加211436.71元，主要原因是公用经费提标增加。

（二）政府采购安排情况

2020年，县融媒体中心安排政府采购预算1800000.00元，主要用于采购中心设置等。

（三）国有资产占有使用情况

本部门2019年末车辆数合计为1辆，其中小车1辆，单价50万元以上通用设备1台，单价100万元以上专用设备0台

2020年部门预算安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备0台。

十、名词解释

1．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　2．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　　3．“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
　　4．机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。　　

5．以及单位认为其他需要解释的专业词汇：无。