青神县妇幼保健院关于2020年部门预算编制的说明

目录：

一、基本职能及主要工作

二、部门概况

三、2020年收支预算总体情况及变化情况

四、一般公共预算收入支出安排情况

五、一般公共预算基本支出情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算支出情况说明

八、绩效目标设置情况

九、其他重要事项的情况说明

十、名称解释

附件：

青神县妇幼保健院2020年部门预算公开表

青神县妇幼保健院

2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能。

认真贯彻落实卫生部《关于进一步加强妇幼卫生工作的指导意见》和《妇幼保健机构管理办法》，坚持以保健为中心，保健与临床相结合，面向基层和预防为主的方针，为妇女儿童提供安全、有效、优质的保健服务，提高全县妇女儿童的健康水平。

二、部门概况

青神县妇幼保健院经编委核定，事业编制人数43人。现有在职人员31人，全部为事业人员，退休人员12人，在职和退休人员共计43人。

三、2020年收支预算总体情况及变化情况

（一）收入预算情况。2020年青神县妇幼保健院收入预算总额为3,053,373.07元，全部为一般公共预算拨款收入。

（二）支出预算情况。相应安排预算支出3,053,373.07元，其中：一般公共服务支出14,000.00元，社会保障和就业支出188,679.57元，卫生健康支出2,778,136.22元,住房保障支出72,557.28元。

（三）增减变化情况。青神县妇幼保健院2020年预算收支较2019年增加327,884.17元，主要是因为人员经费及新增重大公共卫生、援彝干部经费保障项目经费等原因。

四、一般公共预算收入支出安排情况

青神县妇幼保健院2020年一般公共预算支出3,053,373.07元，比2019年预算数增加327,884.17元，主要原因是工资福利支出及项目经费支出都有所增加。其中：一般公共服务支出14,000.00元，社会保障和就业支出188,679.57元，卫生健康支出2,778,136.22元,住房保障支出72,557.28元。

基本支出1,352,413.07元，用于保障妇幼保健机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费等日常公用经费。

项目支出1,700,960.00元，用于保障妇幼保健机构为完成特定的公益事业工作任务，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）14,000.00元，主要用于其他中国共产党事务支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）146,514.08元，主要用于事业单位在职人员养老保险。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）42,165.49元，主要用于事业单位在职人员职业年金。

（四）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）49,960.00元，主要用于援彝干部经费保障支出。

（五）卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）280,000.00元，主要用于自愿免费婚前医学检查项目支出。

（六）卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）1,372,449.26元，主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费，办公费等日常公用经费以及农村妇女“两癌”检查、重大公共卫生等项目支出。

（七）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）180,000.00元，主要用于免费孕前优生健康检查项目支出。

（八）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）650,000.00元，主要用于计划生育夫妇生殖保健咨询、优生检测，计划生育药品器械管理以及免费计划生育技术服务项目支出。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）69,185.27元，主要用于事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）46,541.69元，主要用于事业单位按照规定标准的公务员医疗补助支出。

（十一）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）130,000.00元，主要用于取消药品加成补助资金项目支出。

（十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）72,557.28元，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

青神县妇幼保健院2020年一般公共预算基本支出1,352,413.07元，其中：

人员经费1,293,462.61元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费等支出。

公用经费58,950.46元，主要包括办公费、差旅费、培训费、福利费等支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

青神县妇幼保健院2020年安排政府性基金预算支出0元。

七、国有资本经营预算支出情况说明

青神县妇幼保健院2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、绩效目标设置情况

为贯彻落实党的十九大“全面实施绩效管理”要求，提升资金使用效益，2020年我单位所有项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（一）妇幼保健专项经费（妇幼信息、健康教育）项目资金：用于健康教育培训及孕产妇和儿童健康信息化管理，为指导妇女和儿童健康政策和规划提供依据。

（二）计划生育夫妇生殖保健咨询、优生监测项目资金：加强生殖保健咨询及监测，对目标人群采取有效干预措施，减少性病、艾滋病等传染机率，提高出生人口素质。

（三）计划生育药品器械管理项目资金：做好新时期药具管理和服务工作、有效预防艾滋病。

（四）免费计划生育技术服务（县级配套）项目资金：引导和激励广大群众自觉实行计划生育。

（五）免费孕前优生健康检查（县级配套）项目资金：降低出生缺陷风险发生，提高出生人口素质。

（六）农村妇女“两癌”检查项目资金：提高农村妇女宫颈癌和乳腺癌的早诊早治率，降低死亡率。

（七）农村妇女增补叶酸预防神经管缺陷项目资金：对目标人群采取有效干预措施，从而达到降低神经管等缺陷发生。

（八）取消药品加成补助项目资金：破除“以药补医”机制，降低患者医药费用负担。

（九）援彝干部经费保障项目资金：保障援彝干部的工作日生活补助、艰苦边远地区津补贴、援彝特殊补贴等津补贴待遇。

（十）重大公共卫生（县级配套）项目资金：加大妇幼健康公共卫生项目建设，提高妇女儿童健康水平。

（十一）自愿免费婚前医学检查项目资金：进一步普及预防出生缺陷科普知识，提高出生人口素质，降低出生缺陷的发生。

九、其他重要事项的情况说明

（一）事业运行经费安排情况。

2020年青神县妇幼保健院事业运行经费财政拨款预算为58,950.46元。比2019年增加36,193.69元，主要原因调整了福利费、党建经费等。

（二）政府采购安排情况。

2020年青神县妇幼保健院安排政府采购预算0元。

（三）国有资产占有使用情况。

本部门2019年末车辆数合计为3辆，无单价50万元以上通用设备，单价100万元以上专用设备1台。

十、名词解释

（一）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）事业运行经费：为保障事业单位运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。