青神县城市管理委员会办公室关于2015年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及2015年重点工作

（一）青神县城市管理委员会办公室是青神县人民政府主管全县城市市容和环境卫生工作行政职能部门，2010年机构改革后为青神县住房和城乡规划建设局保留挂牌单位，现有在岗人员32人（公务员2人、机关工勤5人、事业12人、聘用人员13人），退休人员1人，在职和退休人员共计33人。主要职能包括：

1.负责青神县城市规划区域内的城市综合管理工作，在城市综合管理上负有“协调、指导、监督、检查”的职责。

2.负责制定城区的综合管理工作计划和制度，起草城市综合管理的规范性文件，并负责组织实施和考核。

3.负责城区规划区范围内经营占道的管理；负责城区内户外广告、横幅、标牌等的管理；负责城区内临街面文明施工、打围作业、施工安全等的检查监督和环境卫生的管理；负责城区规划区范围内的交通秩序和有碍市容的商贸秩序的管理等。

4.完成县委、县政府交办的其他事项。

（二）2015年工作重点

1、抓机构组建。即抓好城市管理行政执法局的组建，抓住机会，着力解决：执法主体资格不符、管理体制不顺、城管人员身份等问题。

2、抓秩序管理。采取“疏堵结合”的方式，拟定《青神县建成区临时占道经营的设置规划》，有效改善城区内游动摊占道经营现象。

3、扩大城市管理的范围。随着机械大道、绵绣大道、竹艺大道北段、工业园区及竹编园区等主要干道的相继建成，城市规模骤增，城市管理范围增大。

4、抓市容市貌。一是做好小广告乱贴乱画和“牛皮癣”广告清理工作，做好公益橱窗广告规范管理；二是加强对现在街名牌、立柱广告牌等户外广告的监察和管理。

5、抓机制创新。一是充分发挥政府作用，即充分利用政府部门的人力、物力、财力，发挥社区力量，共同开展城市管理；二是充分发挥市场作用，在停车收费管理、户外广告特许经营权管理等市场化的基础上，加快清扫保洁、路灯LED改造维护和城市园林绿化市场化步伐，提高城市管理效率和质量。

6、强化考核机制。健全城市管理各项考核制度，切实做到用制度管人、管事。

7、完成县委、县政府交办的其他工作任务。

二、部门概况

青神县城市管理委员会办公室有下设事业机构1个，为青神县城市监察队(股级)。根据工作职责，青神县城市管理委员会办公室设二个岗位，即人事秘书岗位和市容管理岗位。

三、收支预算总体情况

2015年青神县城市管理委员会办公室收入预算总额为227.15万元，全部为当年财政拨款收入。相应安排支出预算227.15万元，其中：城乡社区事务208.81万元，医疗卫生8.65万元，住房保障支出9.69万元。

四、支出预算安排情况

青神县城市管理委员会办公室预算安排支出主要用于保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担城管事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障城管办机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

项目支出，是用于保障城管办机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）城乡社区事务，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：城监队定额补助、协管人员定额补助、城管工作经费等。

（二）医疗卫生，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（三）住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。