青神县人力资源和社会保障局关于2015年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1.贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障工作的相关方针政策和法律法规，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、政策并组织实施和监督检查。

2.拟订并组织实施全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场。

3.负责全县促进就业工作。

4.统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。

5.负责全县就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

6.牵头拟订全县机关、事业单位人员工资收入分配有关政策。

7.牵头指导全县事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策，参与人才管理工作。

8.贯彻落实执行军队转业干部安置政策，贯彻实施企业军队转业干部解困和稳定政策，负责自主择业军队转业干部管理服务工作。

9.负责行政机关公务员综合管理。

10.牵头拟订全县劳务开发及农民工工作综合性政策和规划并推动相关政策的落实。

11.统筹贯彻实施劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，组织实施劳动监察，依法查处重大案件。

12.综合协调管理全县引进国（境）外人才、智力引进工作。负责各类人才队伍和群体的培训教育工作。

13.承担县政府公布的有关行政审批事项。

14.承办县委、县政府交办的其他事项。

(二)2015年重点工作任务介绍

1.抓好民生之本。统筹部署“就业优先战略、重点群体就业”工作，做好困难人员重点群体就业工作。

2.做好“同圆中国梦共建新青神”创业就业“六个一”系列就业促进活动。

3.做特创业。大力开展全民创业行动，着力推进创业、就业工作，加大对省级高校毕业生就业见习基地引导管理，加强创业培训和技能培训，帮扶指导高校毕业生创业。

4.做好城乡一体化住户调查评审,做好基础数据的采集、纠错等工作。

5.完善社会保障体系建设。以征缴扩面和强化监管为重点，全面实施城乡居民社会保险制度，全面落实社会养老保险改革。

6.深化干部人事制度改革。推进工资收入分配制度改革，探索完善事业单位岗位设置动态管理机制。

7.维护劳动者合法权益。加大监察执法力度，认真督促企业建立健全各项规章制度，规范用工管理，进一步做好劳动监察“两网化”建设，提高用人单位和广大劳动者学法、懂法、用法的自觉性。

8.强化机关事业单位队伍建设。按照一线锻炼、多岗交流、系统培养的思路，加大对优秀年轻干部培养力度，选派优秀、年青干部充实到经济、维稳第一线。

9.为经济社会发展提供人才保障和智力支持。向企业推荐大学生，做好非公有制经济职务任职资格评审。

10.深入开展企业军转干解困和维稳以及人事编制系统信访工作。

11.推进单位信息化管理工作。

二、部门概况

青神县人力资源和社会保障局在职职工34人，内设机构11个，下设社保局、医保局、就业局、农劳办、城乡居保服务中心、人才交流服务站、新农合7个事业单位。

三、收支预算总体情况

2015年青神县人力资源和社会保障局收入预算总额为7580.845874万元，其中：当年财政拨款收入1317.045874万元，上级补助收入6263.8万元。相应安排支出预算7580.845874万元，其中：一般公共服务5148.66262万元，社会保障和就业2409.037126万元，医疗卫生6.714864万元，住房保障支出16.431264万元。

四、支出预算安排情况

县人社局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及关工作。

基本支出，是用于保障县人社局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障人社局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务5148.66262万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：（新农合工作经费，“三支 一扶”资金，企业下岗失业1-6级伤残军人伤残津贴等）。

（二）社会保障和就业2409.037126万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出，新型城乡居保工作经费，公开招聘机关事业单位工作经费,就业信息数据库维护经费，劳动关系维权费，劳动仲裁、纠纷经费，企业军转干部维稳工作经费，退休干部工作经费，党建工作经费，办公大楼维修经费。

（三）医疗卫生6.714864万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出16.431264万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

附表1：部门收支预算表

2：部门财政拨款支出预算表

附表1..xls