青神县科协关于2017年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能。

青神县科协是群团组织，是县委、县政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是推动全县科普事业发展的重要社会力量。基本职能主要包括以下几方面：

1.开展学术交流，抓农村专业技术协会发展工作，普及科学技术知识，推广先进技术，开展青少年科技教育活动；。

2.维护科技工作者的合法权益，表彰和奖励科科技工作者；

3.开展继续教育和人才培训工作，实施“金桥工程”项目，推动科学技成果向现实生产力转化；

4.参与科技政策、法规以及科技计划、规划的制定、组织实施。

5.完成县委、县政府交办的其他事项。

（二）2017年主要工作。

1.以推进《纲要》工作为主线，扎实推动基层科普行动计划,建设“科普中国e站”，入驻“科普中国”栏目。

2.按照眉山市委推进竹编产业“双百工程”和促进创新创业的要求，组织四期共计240余人的竹编产业骨干培训。

3.深化银会合作，做好2017年度银会合作贴息工作，服务农村经济发展。

4.贯彻实施《科学素质纲要》，提升全民科学素质。围绕“万众创新、智慧生活”主题，做好2017年“四下乡”活动；围绕“节约能源、保护生态环境”主题，积极开展科普“六进”活动。

5.扎实推进基层科普行动计划，做好项目储备和对上争取工作。按市上2个协会、1个基地、1名个人、2个社区的名额储备好项目，做好国家级、省、市项目的申报工作，积极开展项目实施情况的动态跟踪和监管工作。

6.抓好青少年科技教育工作，积极组织参加省市青少年科技创新大赛，争取多出精品。

二、部门概况

青神县科协现有在职职工3人，其中公务员3人，退休职工2人，在职和退休人员共5人。

三、2017年收支预算总体情况及变化情况

(一)收入预算情况。2017年青神县财政局收入预算总额为1,155,495.00元，其中：一般公共预算拨款收入1,155,495.00元，政府性基金预算拨款收入0元，国有资本经营预算拨款收入0元。

（二）支出预算情况。相应安排预算支出1,155,495.00元，其中：一般公共服务支出3,000.00元，科学技术支出1,063,529.00，社会保障和就业支出42,910.00元，医疗卫生与计划生育支出14,288.00元，住房保障支出31,768.00元。

（三）增减变化情况。县科协2017年预算收支较2016年减少141,298.60元。主要是根据部门年度工作计划，有所减少。

四、支出预算安排情况

青神县科协预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担财政事业发展相关工作。

基本支出392,496.00元，是用于保障县科协机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出763,000.00元，是用于保障县科协为完成特定的工作任务或科普事业发展目标，用于专项科普工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务3,000.00元，主要用于其他共产党事务支出。

（二）科学技术支出1,063,529.00元，主要用于机构运行（科学技术普及）、科普活动、其他科学技术普及支出。

（三）社会保障和就业42,910.00元，主要用于县科协在职人员机关养老保险和职业年金以及离退休人员支出。

（四）医疗卫生14,288.00元，主要用于县科协按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出31,768.00元，用于县科协按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2017年，县科协机关运行经费财政拨款预算为88,979.00元。

（二）政府采购安排情况。

2017年，县科协安排政府采购预算5,000.00元，主要用于采购办公设备等。

六、名词解释

1．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3．“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4．机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。