青神县道路运输管理所关于2017年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）维持全县道路运输市场秩序，打击非法经营。

（二）加强全县客运市场（联运站、乡村客运站），货运市场的管理。

（三）加强客运站驻站管理，做好对“GPS”监控的监督，保证旅客运输安全。

（四）加强车辆技术和维修工作监管力度。

（五）强化出租汽车市场管理，维护行业安全稳定。

（六）对全县运输车辆行政许可、行政审批。

（七）做好机动车驾驶培训、道路运输从业资格培训及职业技能鉴定工作。

（八）交通运输业经济统计专项调查和城市客运交通线路及站点调查。

（九）加强城乡环境综合整治工作。

（十）对我县“一元通”公交车日常监督管理。

二、部门概况

青神县道路运输管理所现有在职人员31人，其中参公人员9人，事业人员22人，退休人员8人，另有遗属1人，临时工1人。

三、2017年收支预算总体情况及变化情况

(一)收入预算情况。2017年青神县道路运输管理所收入预算总额为3658660.00元，其中：经费拨款3628660.00元，经费补助30000.00元。

（二）支出预算情况。相应安排预算支出3658660.00元，其中：社会保障和就业支出349652元，医疗卫生与计划生育支出147647元，交通运输支出2880240元，住房保障支出281121元。

（三）增减变化情况。青神县道路运输管理所2017年预算收支较2016年减少72470.16元。主要是根据部门年度工作计划，项目经费有所减少。

四、支出预算安排情况

青神县道路运输管理所预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务。

基本支出3297660元，是用于保障道路运输管理所单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出361000元，是用于保障道路运输管理所为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）交通运输支出2880240元，主要用于道路运输管理所单位人员工资、日常运转以及为完成特定工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

（二）社会保障和就业349652元，主要用于道路运输管理所在职人员机关养老保险和职业年金以及离退休人员支出。

（三）医疗卫生147647元，主要用于道路运输管理所按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出281121元，用于道路运输管理所按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2017年，县道路运输管理所下属机关单位的机关运行经费财政拨款预算为751832元。

（二）政府采购安排情况。

2017年，县道路运输管理所未安排政府采购。

六、名词解释

1．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2．项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

3．“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4．机关运行经费：为保障单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

青神县道路运输管理所

2017年3月27日