青神县交通运输局关于2020年部门预算编制的说明

目录：

   一、基本职能及主要工作

   二、部门概况

   三、2020年收支预算总体情况及变化情况

   四、一般公共预算收入支出安排情况

   五、一般公共预算基本支出情况说明

   六、政府性基金预算支出情况说明

   七、国有资本经营预算支出情况说明

   八、绩效目标设置情况

   九、其他重要事项的情况说明

   十、名称解释

附件：

   青神县交通运输局2021年部门预算公开表

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能：贯彻执行国家有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规;拟定全县交通运输规范性文件草案，负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政法责任制；承担道路、水路交通运输市场监管责任，组织并监督贯彻实施道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范，指导城乡客运管理工作和出租汽车行业管理工作；承担水上交通运输安全监管责任；负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、县财政性资金安排建议；承担公路、水路建设市场监管责任；指导公路、水路、行业安全生产和应急管理工作；制定交通运输科技政策并监督实施，组织重大科技开发；负责全县交通战备的管理工作；承办县政府交办的其他事项。

（二）2020年主要工作。

加强党建引领，抓班子，带队伍，继续强化党风廉政建设，为交通各项工作的开展提供组织保障。

抓工程促进度，攻坚重大项目:继续推进建设岷江二桥、成乐高速扩容及连接线建设重点项目；抓谋划重战略，加快项目前期工作；抓服务惠民生，巩固脱贫攻坚:继续深化农村公路建设。

抓安全严执法，深化行业监管:一是加强水陆运输行业管理，制定城乡公交出行方案，确保行业安全稳定；二是深化执法规范化建设。强化法治交通意识，深化推进行业执法规范化建设，努力提升依法行政能力。四是深化专项整治活动，继续开展超限超载专项治理。

二、部门概况

青神县交通运输局现有在职人员90人（其中：公务员及参公人员17人、机关工勤3人、事业人员70人），离退休人员114人（离休2人）。在职和离退休人员共计204人。另有遗属5人。

三、2020年收支预算总体情况及变化情况

(一)收入预算情况。2020年青神县交通局收入预算总额为27002555.76元，其中：一般公共预算拨款收入15546475.76元，政府性基金预算拨款收入11456080.00元，国有资本经营预算拨款收入0元。

（二）支出预算情况。相应安排预算支出27002555.76元，其中：一般公共服务支出78000.00元，社会保障和就业支出1219699.83元，卫生健康支出798985.13元，住房保障支出1057230.72元，城乡社区支出11456080.00元，交通运输支出12392560.08元。

（三）增减变化情况。县交通局2020年预算收支较2019年增加9873399.81元。增加原因是撤并一级预算单位后，原有两个单位（综合交通执法大队和公路养护站）合并预算，以及交通建设年度工作计划，继续深入推进交通基础设施建设。

四、一般公共预算收入支出安排情况

青神县交通局2020年一般公共预算支出15546475.76元，比2019年预算数增加9317319.81，主要原因是单位合并预算已以及交通建设的推进。其中：一般公共服务支78000.00元，社会保障和就业支出1219699.83元，医疗卫生与计划生育支出798985.13元，住房保障支出1057230.72元，交通运输支出12392560.08元。

基本支出11892278.76元，用于保障交通局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出15103680.00元，用于保障交通局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）3573521.08元，主要用于交通局机关、及下属事业单位人员工资、日常运转等。

（二）一般公共服务支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）590000.00元，主要用于为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，下属机构正常运行、开展日常工作的基本支出。。

（三）一般公共服务支出（类）公路水路运输（款）机关服务（项）50000.00元，主要用于机关日常工作支出等。

（四）一般公共服务支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）1798392.00元，。主要用于公路养护人员经费支出。

（五）一般公共服务支出（类）公路水路运输（款）财公路和运输安全（项）305600.00元，主要用于公路和运输安全方面的支出。

（六）一般公共服务支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）4653047.00元，主要用于公路运输管理方面的支出。

（七）一般公共服务支出（类）公路水路运输（款）内河运输（项）50000.00元，主要用于内河航运方面的支出。

（八）一般公共服务支出（类）公路水路运输（款） 其他公路水路运输支出（项）252000.00元，主要用于其他公路水路运输方面的支出。

（九）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）78000.00元，主要用于其他中国共产党事务支出。

（十）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）241509.00元，主要用于局机关及下属事业单位离退休人员支出。

（十一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）901042.4元主要用于机关在职人员机关养老保险。

（十二）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）77148.43元主要用于机关在职人员机关其他社会保障和就业支出，如职业年金等。

（十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）450535.04元，主要用于局机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

（十四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）348450.09元，主要用于局机关及下属事业单位按照规定标准的公务员医疗补助等支出。

（十五）一般公共服务支出（类）公路水路运输（款） 其他交通运输支出（项）1120000.00元，主要用于其他交通运输方面的支出。

（十六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）1057230.72元，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

青神县交通局2020年一般公共预算基本支出11898875.76元，其中：

人员经费8742482.68元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出。

公用经费3156393.08元，主要包括办公费、水费、电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

青神县交通运输局2020年安排政府性基金预算支出11456080.00元，主要用于项目支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

青神县交通运输局2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、绩效目标设置情况

为贯彻落实党的十九大“全面实施绩效管理”要求，提升资金使用效益，2020年我单位所有项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

1、超限超载检测站运行维护费：保障超限超载检测站正常运行；

2、城市公交车补贴：确保我县城市公交车有序健康运行；

3、打非治违工作：加强公路安全执法，保证运输安全持续发展；

4、道路清扫费：加强县域内公路环境综合治理、公路绿化和清扫；

5、渡口码头汛期整治：完成汛期码头、渡口以及航道的整治，保证安全运行；

6、渡船维修、安全专项经费：确保渡口渡船安全运行；

7、渡工最低工资补助：确保渡口渡工正常工作，渡口正常运行。

8、渡管所人员经费：保证渡管所日常工作有序进行；

9、高铁站维护费：加强高铁站环境卫生治理；

10、海事监督艇维护、燃油经费：确保水上安全监管以及相关业务工作正常推进；

11、河长制工作经费：继续推进沙溪河治理工作；

12、交通发展基金：用于保证全县交通行业持续健康发展；

13、交通应急资金：用于解决交通突发情况的快速处理；

14、交通执法服装费：交通执法人员统一着装执法要求；

15、路产路权恢复、执法安全、环境建设工作：完成路产恢复、安全执法以及环境建设；

16、眉青快通、岷东大道绿化维护费：确保公路安全有效使用；

17、岷江大桥监控监测费：保证岷江大桥监控系统有效运行；

18、内审工作经费：开展交通建设内部审计工作；

19、农村公路配套资金：推进我县农村公路建设有序实施；

20、农村客运保险补贴：完成全县农村客运车辆保险补贴发放；

21、普通国省道国土空间控制方案编制：完成规划编制；

22、全省竹林风景线建设现场会工作经费：完成现场会相关工作要求；

23、洒水车燃油费：保证洒水车正常运行；

24、十四五交通发展规划编制：完成规划编制工作；

25、项目前期专项经费：保证项目工作顺利推进；

26、协管员专项经费：协管人员经费保障；

27、信息化建设维护费：安全监控以及日常信息化建设

28、依法治县专项经费：保证依法治县工作有序推进；

29、交通损毁资金：完成县域内公路桥梁的维护、整治；

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2020年，县交通运输局机构及下属单位的机关运行经费财政拨款预算为3156393.08元。比2019年增加2381270.37元，主要原因是合并两个下属单位预算。

（二）政府采购安排情况。

2020年，县财政局安排政府采购预算105200.00元，主要用于采购办公设备、信息化建设运行及维护等。

（三）国有资产占有使用情况。

本部门2019年末车辆数合计为7辆，其中执法执勤车辆6辆、其他用车1辆。单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

2020年部门预算安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备0台。

十、名词解释

1．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3．“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4．机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

5.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

6.事业收入：指事业单位开展业务活动所得取得的收入。

7、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要指银行存款利息收入。