青神县工商业联合会关于2020年部门预算编制的说明

目录

一、基本职能及主要工作

二、部门概况

三、2020年收支预算总体情况及变化情况

四、一般公共预算收入支出安排情况

五、一般公共预算基本支出情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算支出情况说明

八、绩效目标设置情况

九、其他重要事项的情况说明

十、名词解释

一、基本职能及主要工作

1、团结、服务、引导、教育非公有制经济人士爱国、敬业、诚信、守法、贡献，培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍。

2、做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

3、参与政府相关的经济活动，广泛联系各地工商界人士，开展民间外交，推动经贸交流和协作，促进经济社会发展。

4、参与协调劳动关系，促进和谐社会建设。

5、指导本会直属商会工作，积极参与社会组织建设工作，促进行业协会商会改革发展。

6、反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益。

7、为会员提供政策信息、人才交流培训等服务。组织会员企业参加各类经贸活动，外出参观考察，帮助会员企业拓展市场。

8、配合有关部门开展非公有制会员企业党建工作。

9、积极引导非公有制企业及其非公有制经济人士承担社会责任，大力支持慈善公益事业发展，积极投身光彩事业。

10、承办县委、县政府和上级工商联交办的其它任务。

二、部门概况

青神县工商业联合会现有在职人员8人（其中编内聘用1人），退休人员3人，在职和退休人员共计11人。

三、2020年收支预算总体情况及变化情况（见批复表1）

(一)收入预算情况。2020年青神县工商业联合收入预算总额为1448735.34元，其中：一般公共预算拨款收入1448735.3元，政府性基金预算拨款收入0元，国有资本经营预算拨款收入0元。

（二）支出预算情况。相应安排预算支出1448735.34元，其中：一般公共服务支出1195632.8元，社会保障和就业支出93338.66元，医疗卫生与计划生育支出59290.76元，住房保障支出100473.12元。

（三）增减变化情况。青神县工商业联合2020年预算收支较2019年增加241431.37元。主要是根据部门年度工作计划增加。

四、一般公共预算收入支出安排情况

青神县工商业联合2020年一般公共预算支出1448735.34元，比2019年预算数增加241431.37元，主要原因是部门年度工作计划增加。其中：一般公共服务支出1195632.8元，社会保障和就业支出93338.66元，医疗卫生与计划生育支出59290.76元，住房保障支出100473.12元（见批复表2）

基本支出1053735.34元，用于青神县工商业联合正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。（见批复表1—2）

项目支出395000元，用于保障青神县工商业联合完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。（见批复表1—2）

按支出功能分类主要用于以下方面：（见附表3）

（一）一般公共服务1195632.8元，主要用于部门单位人员工资、日常运转以及为完成业务工作任务等。

（二）社会保障和就业93338.66元，主要用于单位在职人员机关养老保险和职业年金以及离退休人员支出。

（三）医疗卫生59290.76元，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出100473.12元，用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明（见批复表3-1）

青神县工商业联合2020年一般公共预算基本支出1053735.34元，其中：

人员经费781265.54元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出。

公用经费272469.8元，主要包括办公费、水费、电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

青神县工商业联合2020年安排政府性基金预算支出0元。

七、国有资本经营预算支出情况说明

青神县工商业联合2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、绩效目标设置情况（见批复表6-1）

为贯彻落实党的十九大“全面实施绩效管理”要求，提升资金使用效益，2020年我单位所有项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2020年，县财政局下属机关单位的机关运行经费财政拨款预算为0元（没有下属机关单位）。

（二）政府采购安排情况。（见批复表附表3）

2020年，县财政局安排政府采购预算15600元，主要用于采购办公设备、信息化建设运行及维护等。

（三）国有资产占有使用情况。

本部门2019年末车辆数合计为1辆，单价100万元以上专用设备0台。

2020年部门预算安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备0台。

十、名词解释

1．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3．“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4．机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

5.以及单位认为其他需要解释的专业词汇。