2021年度青神县公安局部门整体支出绩效自评报告

2021年度青神县公安局

部门整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）职能职责

贯彻执行党和国家的公安方针政策，组织、实施全县公安科技以及公安装备现代化建设，维护社会治安，打击和预防犯罪，建立适应社会主义市场经济体制的公安新体系。全面贯彻党的十九大精神为主线，进一步凝聚警心。纯洁队伍，抓情报信息、以抓应急处突为重点，全力确保全县平安稳定，加强公安基础建设，以信息化建设为抓手，促进公安事业长远科学发展。

（二）部门组织架构

1.机构设置

11个内设机构，5个派出所。

2.人员构成

民警160人，辅警123人，机关工勤12人，专职警务助理18人，兼职警务助理50人。

（三）当年部门（单位）重点工作任务概述

1.聚焦思想政治创先争优，筑牢对党忠诚的政治灵魂。

2.聚焦主责主业创先争优，树牢人民公安为人民的初心使命。

3、坚持底线思维，防风险稳定，

4、坚持系统思维，抓重点促全局。

5、坚持辩证思维，练精兵强队伍。

二、预算编制及执行情况

（一）预算编制情况

2021年预算收入37944308.86元，支出37944308.86元。

（二）预算执行情况

基本支出25919308.86元、项目支出执行情况12025000，其中：项目支出应列表载明项目名称、年初预算数、调整预算数、决算数和预算执行率等信息；专项资金分配下达情况等。

1. 纪检组监督执纪专项经费，预算50000元，实际支出12452元。

2. 毒品违法犯罪举报奖励经费，预算50000元，实际支出50000元。

3. 扫黑除恶专项经费100000元，实际支出100000元。

4. 特殊人群管理经费50000元，实际支出38719元。

5. 特辅警人员经费7626000元，实际支出6984498.44元。

6. 一标三实专项经费30000元，实际支出30000元。

7. 司法救治经费50000元加上年结转70000元，实际支出70000元。

8. 援彝干部补助34040元，实际支出12020元。

9. 禁毒专项经费300000元，实际支出300000元。

10. “两所”给养费1500000元，实际支出1498781.18元。

11. 天然水域禁捕专项经费50000元，实际支出50000元。

12. 设立警察因公牺牲优抚基金10000元，实际支出10000元

13. 河长制专项经费50000元，实际支出50000元。

14. 贫困村第一书记工作补助经费18960元，实际支出6600元。

    三、基本运行绩效情况

    （一）预算管理

    严格执行预算管理制度建设、“三公”经费已完成公开。

    （二）绩效管理

绩效评价工作组对项目开展实际以来，对项目作出实际、客观、公正的绩效评价，并出具评价报告。按照成本效益法、比较法、公众测评法等方法进行绩效测评。

（三）财务管理

有完善的财务制度，严格按照财务制度执行。

（四）政府采购管理

有完善的政府采购管理制度，严格按照政府采购管理制度。

（五）资产管理

资产总价值47348199.81元，正在完善资产管理制度建设。

四、重点履职绩效分析

（一）整体支出绩效目标及完成情况

（二）重点履职绩效目标及完成情况

1.完成情况

从数量、质量、时效等方面反映年度重点工作任务完成情况。评分均在90分以上。

2.效果情况

从社会效益、经济效益、生态效益等方面反映部门（单位）履职效果实现情况。评分均在90分以上

3.可持续性影响和社会满意度情况。

（三）重点项目支出绩效情况

重点项目圆满完成。

五、评价结论及绩效分析（包括指标体系评分表及扣分原因分析）。

六、存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

1、预算不够精确。

2、有些项目支出没有达到财政指定的时间节点。

（二）改进方向和具体措施

1、细化项目，做到预算收入和支出一致。

2、严格按照财政局指定的支出节点。

2022年6月10日