2021年度青神县房地产服务中心部门整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）职能职责

1.房地产交易管理。负责监测房地产市场，分析预判房地产市场发展趋势；负责房地产开发企业、房地产中介服务机构、房地产从业人员诚信建设；负责新建商品房预售合同和存量房交易合同网签，编制房地产交易指导价格等；负责指导存量房交易活动，组织建设房产交易平台，发布存量房交易信息，提供存量房交易相关法规政策咨询服务；负责存量房交易合同网签；负责规范存量房交易等；负责组织实施房地产行业人才培养、培训等；负责对房产预测绘中的土地和房屋基础信息及测绘成果中施测单位的资格、测绘成果的适用性、界点址的准确性测算依据与方法等的验证；负责对新建商品房购房业主预缴存办理不动产权证书资金监管专户管理。

2.白蚁防治工作。负责本县内白蚁的防治研究；负责本县范围内白蚁防治和灭治及白蚁防治先进技术的推广等。

3.物业与房屋装饰装修管理。负责本县范围内室内装饰装修申请的受理、装修方案的技术审核；协助审核装饰装修公司、人员的从业资格等；负责指导物业服务活动，组织协调物业的承接查验，组织指导物业服务企业、建设单位或业主委员会办理物业档案和物业服务档案、业主权属等资料的移交；负责物业服务信用档案的建设等。

4.保障性项目建设和管理。承担上级部门交办的突发性、强制性安全鉴定工作；负责本县范围内城镇危旧住宅房屋治理改造的统筹协调；负责自管公房、保障性住房的维修及其改造工作；负责本县保障性住房、政策性住房、棚户区改造的组织实施及其管理；负责本县政策性住房补贴的发放；负责指导自管公房的经营管理；老旧小区改造项目的实施等。

5.房产档案管理。负责房产档案的信息建设；负责本县内房产交易档案管理，单位文书管理工作；审核查阅档案者的各类要件，及时准确提供档案查阅、出具相关证明；协助司法、纪检、仲裁等机关对房产档案的查阅、查封、解封等工作。

6.维修资金管理。负责组织指导物业服务企业、业主制定房屋维修资金实施使用方案；负责住宅专项维修资金的专户储存、专款专用、分户核算、计息、查询、拨付的具体工作等。

（二）部门组织架构

1.机构设置

县房地产服务中心为县住建局的下属事业单位，单位设办公室，计财股，市场交易股，物业与装饰装修股和住房保障股。

2.人员构成

青神县房地产服务中心经编委核定，编制人数27人（其中行政编制0人，事业编制27人）。现有在职人员21人（其中公务员0人，参公人员0人，机关工勤0人，事业人员21人），退休人员19人，在职和离退休人员共计40人。另有遗属0人。

（三）当年部门（单位）重点工作任务概述

强化房产行业监管，保障市场健康有序；加强物业监管力度，创建和谐人居小区；强力推进老旧小区改造，完善公租房小区管理。

二、预算编制及执行情况

（一）预算编制情况

2021年收入支出预算总额为86333206.9元，其中：一般公共预算拨款收入支出83633206.9元，政府性基金预算拨款收入支出2700000元，国有资本经营预算拨款收入0元。

（二）预算执行情况

2021年支出总额为20129228.55元，无专项资金分配下达情况等。

项目支出情况一览表

                                                                                                               单位：万元

三、基本运行绩效情况

（一）预算管理

中心严格按照有关规定和县财政局的要求制定了绩效目标，开展预算编制并将单位预算情况在青神县政府门户网站上公开。

（二）绩效管理

中心目前没有建立预算绩效管理制度，但是中心预算工作严格按照《青神县房地产服务中心内部控制管理制度》开展预算绩效管理工作。在项目进行过程中严格控制支出，并及时调整预算做到精准高效。

（三）财务管理

制定完善了《财务管理制度》等一系列内部控制制度，相关制度合法合规、完整，并得到有效执行。

（四）政府采购管理

制定完善了《政府采购管理规定》等一系列内部控制制度，严格执行政府采购流程，相关制度合法合规、完整，并得到有效执行。

（五）资产管理

中心严格按照《资产管理制度》，资产管理人员在管理过程中严格按照相关制度执行。

四、重点履职绩效分析

（一）整体支出绩效目标及完成情况

1.初心不改担使命，党建引领勇向前。

中心党支部积极发挥牵头作用，以党建促提升，多措并举，推动全体干部职工办事服务水平提升。一是按照党中央统一部署，围绕“学党史、悟思想、办实事、开新局”主题，以党员干部为重点扎实开展党史学习教育，巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，加强对党员干部的教育管理，提高党员队伍素质。二是认真宣传贯彻落实党的路线方针政策，深入学习贯彻中央、省委、市委、县委全会精神，落实意识形态工作责任制，落实中央、省委、市委和县委关于基层党建工作的部署要求。三是按照基层党组织标准化建设的要求，抓好党的基层组织建设，落实党风廉政建设主体责任，健全完善党支部各项规章制度，按时召开“三会一课”，按时收取和上缴党费，做好发展党员工作。四是完成支部委员会换届选举工作，选举产生新一届支部委员会委员、书记。五是按照党建引领基层治理的要求，大力推进“街道吹哨、部门报到”工作，按照县上要求开展“三创一保”工作，积极参与基层治理，助力社区、小区建设。六是扎实开展包保工作，帮助惠民小区党支部和业委会协调解决小区管理中的具体问题。七是认真开展干部直接联系服务群众工作，组织帮扶干部深入罗波乡施家沟村开展结对帮扶工作，走访脱贫户6户、易返贫致贫户1户，做好防止返贫监测对象工作台账。

2.专户管理保民生，职能优化更便民。

圆满高效完成专户管理、年度审计、工资核算、年度预决算等工作。其中，在新建商品房购房业主预缴存办理不动产权证书资金监管专户管理方面，2021年完成1717户监管资金的资金缴存、对账工作，987户资金的划转工作。

3.市场调控显成效，紧抓契机稳预期。

一是深入调研全县房地产业金融缺口。二是强化行业监管部门查处违法公信力。三是推进预售许可核发联席评审落地。四是强化服务增加群众市场信心。全年妥善解决商品房各类信访件111件，并主动出击防范纷争，安排专人从网签备案数据库中随机抽取数据进行回访，听取购房群众对房地产开发企业产品服务的意见和建议，提升购房群众安全感，增强群众对全县房地产市场信心。

4.问题楼盘系民生，创新化解聚民心。

全县问题楼盘目前主要有“万象·绿庭”、鑫府系列项目、“东山商贸城”“财富中心”，涉及3000余户购房业主和大量民工，拖欠工程款、银行贷款，维稳形势十分严峻，信访稳定压力巨大，极易发生重大社会稳定风险事件。在县委、县政府以及县住建局等上级机关强力正确领导下，中心积极牵头落实“一盘一策”，创新思想化解多种矛盾，问题楼盘化解处置工作取得实质性进展。办证方面，中心正在积极推动“先证后税”和按揭保证金释放落地。

5.物业监管下大力，和谐青神上新阶。

不断强化物业服务与装饰装修行业监管。积极指导物业服务企业落实防汛、禁毒工作。落实前期物业管理备案登记管理、物业承接查验备案制。认真落实消防安全专项行动。办理装修备案登记1147件，面积102458平方米。城区内装修巡查131次。积极推进既有住宅加装电梯工作，共申请财政补贴电梯2台。

积极化解小区业主投诉纠纷。目前累计妥善化解物业方面信访投诉纠纷111件，主要涉及停车、电梯、违章搭建等民生问题，力保物业小区和谐稳定。

圆满完成物业小区创文创卫。按照《关于印发<青神县卫生示范单位创建活动实施方案>的通知》（青创卫办〔2021〕3号）文件要求，结合实际拟定《规范式小区卫生示范小区创建活动实施方案》，成立创卫工作小组，召开创卫主题会议和小区现场会6次，开展创卫专项检查10余次，全力配合推进全县创文创卫工作。

盘活闲置国有物业资产。对所管理的29套公房及12间门市进行清理，按照县政府对国有资产处置工作要求，委托眉山市公共资源交易中心青神分中心进行公开招租，截至目前成功公开招租住房24套，门市12间。

6.住房保障两手抓，提升人民幸福感。

住房保障股将老旧小区改造和公租房管理作为全县实施保障性安居工程的重要抓手，助力实现全县人民群众“住有所居，居有所安”，提升全县人民群众幸福感。

强化公租房管理整治。积极实现公租房的惠民功能。全年向符合条件的新市民提供公租房274套，惠及283人次。同时，正在进一步对全县所有公租房安置情况进行全面清查。老旧小区改造也稳步推进。

全面落实房屋安全管理。全年共排查约25个片区，面积约1.5万平方米。根据《城市危险房屋管理规定》《四川省城镇房屋建筑和市政基础设施使用安全管理规定》，对存在安全隐患问题房屋，会同社区工作人员督促业主及时进行排危处理，对存在较严重安全隐患房屋业主发出《房屋安全排查安全隐患公告及整改通知书》。

（二）重点履职绩效目标及完成情况

1.完成情况

2021年中心完成县上下达的各项重点工作任务，其中项目完成5个。

白蚁防治经费：完成年初防治目标，防治率基本达标。

保障性住房管理经费：对全县已入住公租房，租赁补贴实施年审，续租等管理工作，强化档案管理，对公租房小区维修维护，加强物业管理，改善保障房小区居住环境，提高居民满意度。

房屋测绘专项经费：完成年初测绘任务，测绘成果达标。

城镇建筑垃圾处置费：完成我县城镇居民日常产生的城市建筑垃圾清运、填埋工作。建筑垃圾消纳场工作完成率达标。

保障性安居工程项目：122个老旧小区已全部开工，开工率100%，完成2021年老旧小区改造开工目标任务。对最低收入家庭、中等偏下收入家庭采取了两类补贴标准发放租赁补贴，有效满足补贴层次城镇低收入住房困难家庭的保障需求，实际发放232户，目标任务完成率105%。

2.效果情况

白蚁防治，改善了居民居住环境，挽回群众装修建材损失；房屋测绘，确保房屋测绘数据的准确性，确保房产交易中房屋面积具有权威性和公正性，减少房产纠纷，保护产权人合法权益。对城区建筑垃圾开展常态化清运，改善居民生活环境，提高居民的生活质量，提升青神县的区域竞争能力；加强保障性住房维修和管理，延长公租房家具使用年限，加强公租房小区物业管理，改善居住环境。开展老旧小区改造，在有条件的老旧小区新建邻里中心、社区服务点、物业用房、公共卫生间等便民设施，对于基础条件较好的小区，积极引入规范化物业管理。成立自治小组，借助社区服务优势，连片和自治管理相结合，营造有利于规范物业管理的良好环境，构建“政府主导+公共服务+市场化运营”的小区高质量管理运营体系。

3.可持续性影响和社会满意度情况

老旧小区改造项目，充分发挥基层组织引领作用，组织部分居民代表外出参观学习，发放和张贴宣传资料、微信群宣传、上门征求意见、组织大讨论，营造全面支持、全民参与的浓厚氛围。在具体过程中，积极组织发动小区居民踊跃参与方案制定、质量把关、矛盾协调、细节处理、治理讨论等，充分激发广大群众主人翁意识，获得了群众的一致好评。

五、评价结论及绩效分析（包括指标体系评分表及扣分原因分析）。

根据2021年度部门整体支出状况的概述和分析,部门整体支出绩效情况如下:

1.经济性分析。本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内,编制内在职人员控制率为100%。预算执行方面。基本支出中,财政政策性工资和对个人和家庭的补助支出有所追加(主要为年中有工作人员调入),预算资金按照规定管理使用,本年财政预算资金结转较上年变动不大,财政拨款支出总体控制较好。预算管理方面。中心制定了切实有效的内部管理制度和经费支出控制方案,有较强的内控风险管理意识、各项经费支出得到了有效控制。

2.效率性分析。预算安排的基本支出保障了中心正常的工作运转,预算安排的项目支出保障了单位各项业务工作的顺利开展。

3．效益性分析。严格市场监管，促进房地产市场健康发展，房地产市场持续升温；深入贯彻《四川省物业管理条例》，严格前期物业管理备案登记管理，促进小区物业管理有序开展；对我县中心城区展开了老旧房屋安全排查，督促业主及时进行排危处理，保障了人民财产安全；租赁补贴有序发放，核查公租房小区租住户信息，严格准入制度，促进住房保障管理有序进行；全面实施老旧小区改造，提升城市居住度，提高人民满意度。

六、存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

1．预算执行存在偏差。因部分工作是年中或年末，根据中央和省市要求开展，未纳入年初预算，保障性安居工程项目资金拨付进度相对滞后。

2．公用经费不足，导致挤占项目经费。年初预算公用经费不足，加上人员变动，年初预算公用经费无法保证机关正常行政运行，导致挤占项目经费。

（二）改进方向和具体措施

1．科学合理编制预算，严格执行预算。要按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测、部门重点工作等科学编制预算，避免年中大幅追加以及超预算。同时严格预算执行，提高资金使用效率。

2．加强单位内控制度建设，完善相关内部管理制度。按市财政局要求开展内部控制建设工作，通过查找内部管理中的薄弱环节，建立健全各项内部控制制度，更好地发挥内部控制在提升单位内部治理水平、规范内部权力运行、促进依法行政、推进廉政建设中的重要作用。