青神县规划和自然资源局2022年整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

青神县规划和自然资源局为财政全额拨款一级预算事业单位。

（二）机构职能。

青神县规划和自然资源局是主管自然资源管理、不动产登记、城乡规划的县政府工作部门，基本职能主要包括以下几方面：

1、按照规定权限，履行全民所有土地、矿产、森林、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。

2、负责全县自然资源调查监测评价。

3、负责全县自然资源统一确权登记工作。

4、负责全县自然资源资产有偿使用工作。

5、负责全县自然资源的合理开发利用。

6、负责建立全县空间规划体系并监督实施。

7、负责统筹全县国土空间生态修复。

8、负责组织实施最严格的耕地保护制度。

9、负责管理全县地质勘查行业和地质工作。

10、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制并实施地质灾害防治规划和防护标准。

11、负责全县矿产资源管理工作。

12、负责全县国土空间规划及城乡规划编制单位资质管理工作。

13、负责测绘地理信息管理工作。

14、推动全县自然资源领域科技发展和对外合作。

15、配合国家对县级政府落实党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府关于自然资源和国土空间规划的重大方针、政策、决策部署及法律法规执行情况进行督查。

16、负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

（三）人员概况。

青神县规划和自然资源局 经编委核定，编制人数71人（其中行政编制9人，事业编制62人）。现有在职人员55人（其中公务员5人，参公人员 1 2人，机关工勤1人，事业人员20人，事业工勤17人），退休人员29人，在职和离退休人员共计84人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021年青神县规划和自然资源局收入预算总额为180236800元，其中：一般公共预算拨款收入15604700元，政府性基金预算拨款收入164632100元。

（二）部门财政资金支出情况。

相应安排预算支出180236800元，其中：一般公共服务支出49000元，社会保障和就业支出620500元，卫生健康支出407200元，住房保障支出653600元，城乡社区支出164632100元，自然资源海洋气象等支出8523600元，灾害防治及应急管理支出5350700元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

主要用于在职人员的工资福利，保障单位正常运转的公用支出和业务支出。“三公经费”严格按照控制数使用，并按照公务车管理、公务接待等国家和省市有关规定从严管理、从严控制、规范报账。

（二）结果应用情况。

我局整体支出情况较好，围绕“产业主导、全面发展”总战略，党的建设，各项工作取得较好成效。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

根据《部门整体支出绩效评价指标》评分，得分92分，绩效评价等级为“优”。

（二）存在问题。

预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定了单位年度预算目标，细化了预算指标，但是在实际支付过程中，个别时候无法精准预算到位。

（三）改进建议。

1、不断加强学习，提高思想认识。组织单位财务人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识。

2、严格管理，控制“三公”经费和公用经费支出。认真贯彻落实中央八项规定和省委、市委、县委相关规定，切实加强“三公”经费和会议费、培训费管理，严格按照规定开支有关经费，确保单位“三公”经费只减不增。

3、规范财务运行，加强预算支出管理。严格遵循“先有预算、后有支出”的原则，在资金支付管理方面，严格按照规定程序向财政部门申请用款，建立健全并认真执行各项资金使用管理制度，建立内部控制机制，资金使用严格履行审批程序，确保资金支出合法、真实。严格落实会计核算、报销审批制度，加强对资金使用环节的监督。

青神县规划和规划和自然资源局

2023年10月26日