2021年度青神县经济和信息化局部门整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）职能职责

青神县经济和信息化局主要负责拟订全县有关工业经济、信息化和无线电管理的发展规划并组织实施；全县经济运行调节，监测、分析全县经济运行态势和质量，建立全县工业经济运行预警机制；全县能源的行业管理；全县企业技术改造投资管理；全县企业技术创新体系建设；全县工业和信息化领域的节能降耗、清洁生产和资源节约与综合利用工作；统筹推进全县信息化工作；制定全县高新技术及产业化发展规划、计划并组织实施；负责全县电子信息技术与系统的推广应用；牵头农业方面的科技攻关工作及新技术、新品种的引进、试验、示范、推广；制定科技成果转化规划、计划，并组织实施；归口管理全县科技外事工作；负责科技信息、科技统计和科技期刊管理等工作;负责盐业管理工作。

（二）部门组织架构

1.机构设置

青神县经济和信息化局内设4个股室，下设县机械产业研究服务中心、县节能监察中心、县科技开发服务中心3个直属事业单位。

2.人员构成

2021年12月，有在职人员27人，其中公务员7人，参公人员2人，机关工人4人，全额拨款事业人员14人；退休人员22人，遗属2人。

（三）当年部门（单位）重点工作任务概述

1.坚持企业培优育强。支持德恩精工依托博士后工作站促进企业产品研发、高层次人才培育，引进智能设备打造生态云智能制造平台，实现12家以上工业企业上云上平台；青城机械购进先进柔性加工设备建设精密加工技术中心；四川丹甫依托“互联网+”实现信息流、物流、资金流、价值流和业务流的有机集成；环龙新材料加大竹纤维利用研发能力，提升核心竞争力。鼓励四川立白打造西南地区最大的家居日化生产基地，彩虹制药打造医药健康产业园。做好环龙新材料、德鑫航空上市服务工作，鼓励企业进入资本市场。指导企业做好电价优惠、市级应急转贷资金和风险补偿基金申报，做优工业要素保障。

2.做优延长产业链条。抢抓成眉同城化发展机遇，深入推动与成都的战略合作，充分利用成都在人才、产业、项目等方面优质资源。围绕本地产业延链补链强链，依托西南表面处理循环经济产业园、绿色铸造中心重点招引军工、航空、电子信息等项目，不断完善产业链，推动重大项目落地青神。充分发挥力兴机械产业孵化园“同城发展、配套完善、资源集约”的经验成果，承接成都及周边地区产业转移和本地小微企业入园发展。制定奖补政策，助力德恩精工打造“德恩工业云”平台，形成机械加工产业物联体系，将下单、设计、生产、销售、物流、后续服务等环节全部平台化，相关配套企业全部上云，呈现分级互动的生态性。将我县机械产业打造成数字化突显的多维立体格局，为创建全国特色产业示范县奠定基础。

3.强推三大项目。围绕竹纸产业、机械重点打造斑布健康竹产业园、西南表面处理循环经济产业园、绿色铸造中心三大项目。全面完成斑布竹产业园项目建设，2021年4月开展试生产；迅速推进占地560亩的西南表面处理循环经济产业园项目一期建设，2021年底启动申报该项目为省级特色园区工作。完成绿色铸造中心项目用地红线调整，编制项目可研，落实项目一期用地指标，2021年5月启动占地约400亩的一期建设。

二、预算编制及执行情况

（一）预算编制情况

2021年，青神县经济和信息化局年初预算收入3913.22万元，预算支出3913.22万元。

（二）预算执行情况

1.基本支出执行情况

基本支出年初预算数为361.22万元，调整预算数为490.09万元，决算数为484.28万元，预算执行率98.81%。调整预算的原因是有人员过世，发放抚恤金、缴纳职业年金等。

2.项目支出执行情况

三、基本运行绩效情况

（一）预算管理

建立《预算业务管理制度》，编制预算做到程序规范、方法科学、编制及时、内容完整、项目细化、数据准确。公务接待费严格按照只减不增的要求，编制局机关公务接待费预算。严格按部门预算批复执行，根据批复的预算安排各项支出，确保预算严格有效执行。部门预决算、“三公”经费预决算按要求及时进行公开。

（二）绩效管理

按照指向明确、具体细化、合理可行、相应匹配的原则编制部门整体预算绩效目标和项目预算绩效目标。开展事中绩效跟踪，保障绩效目标的顺利实现；开展事后绩效评价，对预算支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

（三）财务管理

严格执行财务管理制度。严格执行中央和上级有关部门出台的财经纪律相关规定，严控“三公经费”、会议费、培训费、差旅费等支出。严格报账程序，严把票据审核关，减少现金支付。认真做好会计核算，做到账账相符、账实相符。

（四）政府采购管理

建立《政府采购业务管理制度》，规范管理单位政府采购行为。按照政府集中采购目录和分散采购限额标准编制政府采购预算。未纳入政府采购预算的，一律不得实施政府采购。

（五）资产管理

截至2021年12月31日，我局固定资产原值730550元（其中：通用设备584430元，家具、用具146120元），累计折旧533344.35元，净值197205.65元；无形资产原值8400元，累积摊销8400元，净值0元。全部资产均为自用，无出租、出借等情况。建立《资产业务管理制度》，对资产配置、资产使用、资产处置、资产清查等方面进行规范，科学合理管理我局资产。

四、重点履职绩效分析

（一）整体支出绩效目标及完成情况

1.强化重点龙头企业培育。2021年，德恩精工、四川丹甫、环龙新材料和四川立白4户市属工业企业实现产值43.5亿元，同比增长15%，税收0.79亿元，分别占全县46户规模以上工业企业比重48%、44%。其中四川丹甫全年生产压缩机产能首次突破1000万台，产值10亿元，同比增长21%，成为全县首家年产值10亿元以上机械企业。组织德恩精工、四川丹甫成功申报国家第三批专精特新“小巨人”企业，截至目前已有3家获评国家级专精特新“小巨人”企业，占全市该类企业比重25%。

2.做好项目深挖工作。斑布健康竹产业园项目已完成土建部分主体工程建设，目前已移交环龙新材料开展设备安装，预计2022年3月中旬完成项目建设并调试生产； 220KV牯牛山输配电项目变电站站内建设和站外线路已竣工具备投产条件，待省电力公司批准停电计划后接入投产；配合青神经开区管委会，共同推进彩虹健康产业园、西南表面处理循环经济产业园、绿色铸造产业园等项目建设。开展制造业招商引资“百日攻坚”以来，我局会同县商务局、青神经开区管委会，积极“走出去”“请进来”，招引工作取得阶段性成果。开展青神专场推介会5次，“走出去”拜访企业50余家，“请进来”实地考察企业40余家，签约项目18个，签约金额59.21亿元。

3.加强小微企业培育。新增隆源机械、捷锐机械、吉宇机械、凌锐刀具、川能水务、玉鑫食品和华晟保温建材7家规模以上工业企业，新增规模企业数量较2020年净增2家。

4.做好企业环境保护和节能降耗工作。一是顺利通过第二轮中央环保督察。办理央督交办件1件，涉及华榕印染臭气扰民，已按时办结，整改工作有序推进。二是加强工业污染防治。持续开展工业领域环境问题排查整治，发现问题立行立改。三是强化工业企业节能审查工作。环龙新材料百万吨竹材生物质精炼项目完成节能整改工作，纳入临时备案管理；德恩精工技改项目节能整改工作已经召开专家评审会，正按程序组织实施。

5.推动科技创新驱动工作。德恩云智造《工业互联网标识解析通用零部件制造业节点》入库2021年四川省首批工业互联网标识解析行业节点项目；中桓建工成功申报市级企业技术中心，已通过省级企业技术中心现场核查；组织四川扯井山生态农业有限公司、青神县瑞源家庭农场成功申报为市级科技创新型农业经营主体；四川丹甫成功申报省级科技成果转移转化示范企业；四川丹甫的眉山市制冷压缩机工程技术研究中心成功申报市级工程技术研究中心；环龙新材料、奥信紧固件首次认定为国家级高新技术企业，截至目前全县国家级高新技术企业已达12家；完成科技成果转化备案项目2个，企业科技成果转化率达80%，全县累计完成省级科技成果鉴定26项，获得省级科技进步奖8项，市级科技进步奖7项，实现了技术转让交易登记991.46万，完成目标任务的117%。德恩精工的“一种生产锥套的系统及其生产工艺”获中国专利优秀奖，环龙新材料公司“一种竹纤维制备的纸浆、其制备方法及其制成的纸制品”荣获四川专利奖一等奖，全省共四个、全市唯一、青神首次。

6.全县能源行业管理。一是电力保障工作。2021年全县全社会用电量可达55020万千瓦时，同比增长7.9%，其中工业用电量34200万千瓦时，同比增长1%。2021年我县共实施电力改造项目20个，完成投资2309万元。截止2021年底纳入直购电用户共72户，预计全年为企业节约用电成本约1838万元。做好重点会节电力保障工作。二是天然气保障工作。2021年，全县天然气供应达5818.2477万方，同比增长44.77%，其中工业用气3048.4967万方，同比增长62.33%。三是成品油保障工作。完成全县14家加油站（点）2020年成品油经营许可证年度检查工作、油气回收装置和双层罐改造工作。

（二）重点履职绩效目标及完成情况

1.完成情况

2021年，全年规模以上工业企业完成产值90.61亿元，同比增速19%；实现税收1.8亿元，利润4.1亿元。规模以上工业增加值增速10.6%，增速居全市区县第二位；工业经济整体呈现稳中向好发展趋势。全年实施项目41个，实现工业固定资产投资27.95亿元，增速14.4%，其中实现技改16.1亿元，增速6.8%。

2.效果情况

财政资金的投入，维持了经信系统的正常运行，保障了工业项目的开展，推动工业经济进一步发展，提供了更多的就业岗位；通过开展节能环保工作，督促企业落实环境保护主体责任，严格落实环保各项要求，在发展经济的同时保护好生态环境。

3.可持续性影响和社会满意度情况

青神县经济和信息化局认真履行政府职责，积极承担社会发展管理责任，努力实现政府职能效益，服务对象满意度95%。

五、评价结论及绩效分析

青神县经济和信息化局2021年度部门整体支出绩效评价自评得分为85分，具体自评情况见附表。

六、存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

存在预算编制不够完善，绩效管理工作有待加强等问题。

（二）改进方向和具体措施

加强预算管理，科学合理测算本单位年度收入、支出，提高预算科学性，在编制预算时结合上年决算及年度内单位可预见的工作任务据实编制，有效避免年初预算与实际执行出现大的偏差，提高预算控制水平。