2021年度青神县机关服务中心部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）职能职责

1.负责全县党政机关公务用车服务工作。

2.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

3.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）部门组织架构

1.机构设置

我中心内设3个职能股室：综合股、财务股及公务用车服务股。

2.人员构成

我中心编制人数：6人，实有人数：5人。

（三）当年部门（单位）重点工作任务概述

1.公务用车方面

一是严格监管，确保依规阳光运行。在元旦、春节、清明、五一、端午、中秋、国庆等节假日现场和线上全覆盖督查8次，线上“双随机”抽查3000余次，所有车辆均做到标识清楚，定点停放，规范用车，未发现违规情况。全年累计派车15458车次，保障了中央环保督察、脱贫攻坚“回头看”、疫情防控、“三代会”等全县性的大型公务活动9次，有效保障了全县公务出行。

二是真抓实干，确保安全管理专项教育整顿工作取得实效。中心牵头成立了青神县公务用车安全管理专项教育整顿工作专班，制定了《青神县公务用车安全管理专项教育整顿工作方案》，召开了专项教育整顿工作动员会，对该工作进行了详细的安排部署。

三是集中采购，严格车辆配备更新。集中采购了10辆应急车辆（其中越野车1辆，新能源车2辆），购置程序严格按照政府采购要求规范实施，并严控车辆的购置标准，所有车辆均张贴标识、安装北斗定位终端，纳入公务用车平台管理，计入固定资产系统。

四是精打细算，严控运维费用开支。全年公务用车运行维护费用144.69万元，平均2.07万元/台，占预算的61.72 %。

2.办公用房方面

一是合理调剂，统筹使用。 2021年，对县发改局、白果乡、高台派出所等单位的办公用房进行了调剂，并对调剂后办公用房的使用管理情况进行及时监督指导，确保使用规范。及时梳理办公用房台账，对闲置、不适合作为办公用房使用的及时转交金融国资中心，科学合理地保障了全县办公用房使用需求。

二是严格标准，全面整治。对全县科级以上领导干部办公用房面积、设施、范围等方面存在超标问题的情况进行集中清理，全面整改，建立科级领导干部办公用房台账，全面规范领导干部办公用房使用管理。

三是准确测量，汇总数据。9月，对“四川省党政机关办公用房管理信息系统”中的数据进行完善和核验，统计我县各级党政机关办公用房、业务用房等信息，通过省数据库报送至上级管理部门。组织专人到各单位进行实地测量，完成基础数据采集。

3.公共机构节能方面

一是全面加强宣传教育，切实提高节能意识。组织开展好日常宣传教育，各单位利用职工会等平台主动开展节能低碳知识教育培训；积极发挥社会宣传和新媒体宣传作用，通过张贴宣传画，播放节能低碳公益广告等方式展示节能知识，积极宣传绿色发展理念，提高节能意识。充分利用好节能宣传周，广泛开展节能宣传活动。

二是全力推进节约型机关创建，发挥好公共机构示范带头作用。我县制定了《2021年青神县节约型机关创建工作方案》，确定了21家创建单位，部署了3大创建阶段，于5月份召开了全县节约型机关创建工作培训会，按照《方案》要求于9月开始创建资料审核工作，11月全县21家创建单位经市机关事务管理局审核通过上报省局。

三是扎实开展制止餐饮浪费工作，营造勤俭节约良好氛围。积极参与第二季“光盘打卡”行动，广泛发动全县干部职工做节约粮食的先行者、实践者。活动期间，我县“川观新闻”累计打卡人数33029人次，长期稳居全市第三名。全面统计了我县党政机关（含下属事业单位）食堂基本情况，我县共有机关食堂52家，其中下属事业单位19家（不含学校），牵头召开了全县机关食堂制止餐饮浪费工作会议，组织参观了县公安局食堂，观看了制止餐饮浪费宣传片，学习了《四川省公共机构厉行节约反食品浪费工作成效评估暂行办法》，推进机关食堂采取有效措施，严格食品采购、取餐配餐和监督管理，发挥机关食堂制止餐饮浪费工作示范带头作用。

四是全覆盖开展能耗票据统计，按时上报季度数据。按照相关工作要求对我县公共机构进行了梳理，对部分合署办公单位进行了合并，调整四川省机关事务管理综合信息系统名录库，现共有公共机构91家。2021年新系统启用后，全县公共机构将2020年水、电、气、油票据进行全面统计，全部录入系统。

二、预算编制及执行情况

（一）预算编制情况

1.部门财政资金收入情况。

青神县机关服务中心2021年年初相应安排预算收入684.51万元，年度执行中调整预算收入为469.91万元。

2.部门财政资金支出情况。

2021年实际完成支出469.91万元，其中：工资福利支出47.34万元，商品和服务支出266.1万元，对个人和家庭的补助25.03元，资本性支出131.44元；

（二）预算执行情况

基本支出82.75万元；

项目支出387.1万元（明细见下表）

三、基本运行绩效情况

（一）预算管理

1.建立了预算管理制度，科学编制预算，严格按照预算编制的相关规定要求进行预算编制，提高预算的合理性和准确性。

2.严格控制“三公经费”的规模和比例，把关“三公经费”支出的审核、审批、合理压缩“三公经费”支出。

3.“三公经费”、信息公开等工作严格按照财政的相关要求进行。

（二）绩效管理

我中心在项目实施过程中，严格按照绩效管理制度进行项目绩效监控。

（三）财务管理

我中心严格按照财务管理制度执行，加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算。。

（四）政府采购管理

我中心严格按照政府采购管理制度进行公务用车采购以及公务用车加油维修保险定点采购。

（五）资产管理

我中心严格按照资产管理制度执行。2021年年末资产总计437.19万元，其中流动资产3.22万元，非流动资产433.97万元；负责总计0.2万元，为流动负债。

四、重点履职绩效分析

（一）整体支出绩效目标及完成情况

我中心对资金绩效自行监控较好，绩效目标运行清晰。年初预算绩效目标编制要素完整，包括年度目标、数量指标、质量指标、时效指标等，年末基本实现年初整体绩效目标，无违规情况发生。

（二）重点履职绩效目标及完成情况

1.完成情况

公务用车运行维护费。用于保障全县71辆公务用车的日常运行维护维修保养，确保各项工作的顺利开展。

公务用车购置经费。用于报废更新购置公务用车5辆。

机关事务管理专项经费。用于保障中心公务用车管理、办公用房、公共节能工作日常工作的正常开展。

依法治县专项经费。用于法律咨询服务支出。

2.效果情况

经济效益上来讲，项目给地方经济带来一定的收入；社会效益上来讲，创造一定的就业机会，提升了机关事务法治推进；生态效益方面，采购新能源公务用车，符合生态及节能要求。

3.可持续性影响和社会满意度情况

主要是社会效益的可持续性影响，机关事务服务的社会满意度达到95%以上。

（三）重点项目支出绩效情况

说明重点项目的完成及效果情况。

五、评价结论及绩效分析（包括指标体系评分表及扣分原因分析）。

2021年度根据绩效评价指标体系对整体绩效运行评价良好，评价得分84分。扣分主要原因：一是厉行节约，执行率达不到；二是因为疫情原因，很多工作控制或取消开展。

六、存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

预算执行偏差大，一是厉行节约；二是工作开展到6月就结束了。

（二）改进方向和具体措施

1.科学合理编制预算，严格执行预算。

2.规范帐务处理，提高财务信息质量。

3.完善管理制度，进一步加强资产管理。