2021年度青神县现代农业示范园区管理委员会部门整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）职能职责

负责拟订青神现代农业示范园区产业发展近期、中期、远期计划，并组织实施。负责农业示范园区项目建设，对上争取项目的编制和申报工作。负责入驻园区项目的审查、立项报批及服务工作。负责品牌规划与改造、招商引资工作。负责宣传营销策略、计划的拟订，市场调研、市场分析以及策划、组织、参加各类经济合作活动。承担组织、指导农业检验检测体系建设，开展对符合安全标准的柑橘产品生产基地认定、产品认证、农产品地理标志登记的初审、转报和监督管理。负责绿色食品、有机食品管理工作。协助做好园区内土地流转的承办、审查、报批和登记工作。负责园区内土地纠纷协调和产品研发、推广、销售等各环节的矛盾纠纷的处理；负责做好园区环保、安全、信访、维稳和社会创新管理工作，协助处理突发事件和重大问题。负责做好园区内项目的监管和审计工作。

（二）部门组织架构

1.机构设置

内设部室6个，党群工作部、综合服务部、规划建设部、产业发展部、技术服务部、安全环保监管部；下设事业单位1个，青神县椪柑产业服务中心。

2.人员构成

青神县现代农业园区党工委、管委会（青神县椪柑产业园区管理委员会）编委核定，编制人数14人，其中行政编制5人，事业编制9人。现有在职人员13人（其中公务员4人，参公人员0人，机关工勤0人，事业人员9人），退休人员0人，在职和离退休人员共计13人。另有遗属0人。

（三）当年部门（单位）重点工作任务概述

1.提升产业环线100公里，新建生产便道11公里，彩化道路36公里，投资85万元完成电网改造升级，优化公共设施配套。

2.建立柑橘品种展示园，抓好130个品种嫁接及养护，展示柑橘规范化种植。今年园区实施老果园标准化改造679亩，提升柑橘品质。选育南瓜柑、柠檬柑、马克斗等特色品种，建成莎斯塔金、黄美人等良种示范基地58.8亩，良种覆盖率100%。

3.引进眉山市果真妙农业有限公司，投资2.6亿元，建成省内最大区域性农产品冷链物流园区。支持衡鑫果业等新型农业经营主体建设冷藏库4座，提供农产品冷藏保鲜、交易配送等服务，柑橘冷藏保鲜率90%，冷链运输率62.5%。

4.培育柑橘初加工生产企业4家，省级龙头企业1家，水果分选包装生产线14条，商品化处理能力20万吨/年，产地初加工率93%。培育柑橘精深加工企业鑫隆酒厂1家。

5.加快2020年省级星级园区奖补项目建设，总投资2318万元，其中2020年省级奖补资金1000万元，业主自筹1318万元。推进冷链物流设施设备、新品种新技术展示园等项目14个，项目完工率100%，资金拨付率100%。

6.突出种养循环，培育抽粪服务队7支，种养循环覆盖率100%，绿色发展全省领先，推行“一控两减三基本”计划，推广绿色防控、生草栽培等生态种植技术13项，实施化肥农药减量控害行动，连续三年实现化肥农药使用量负增长，89批柑橘年度质量安全抽样监测合格率100%。

7.在“青神椪柑”区域品牌的基础上，培育“水晶水果”“橘香百家”“柠香果”等绿色优质品牌。“青神椪柑”先后荣获“中华名果”“四川省名牌农产品”“原产地证明商标”等荣誉称号，“三品一标”覆盖率100%。49家新型农业经营主体获得品牌认证，认证登记率100%。建设农产品质量安全监管综合信息平台，配套农产品质量安全检测中心1个。

8.建立“邻里百家”专家工作站，组建专家团队1支，配备2名国家二级岗位专家。与中农大、中柑所、农科院等17位专家合作，开展柑橘新品种新技术推广；成立乡村振兴研究院和研究生校外实践教学基地。培育壮大“田园名星”“土专家”人才队伍，农业社会化服务率100%，新型经营主体培训覆盖率100%，先进科技推广应用率100%。

二、预算编制及执行情况

（一）预算编制情况

说明部门（单位）当年收入预算及支出预算总体情况。

2021年青神县现代农业示范园区管理委员会收入支出预算总额为367.42万元，其中：一般公共预算拨款收入支出367.42万元，政府性基金预算拨款收入支出0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。

（二）预算执行情况

2021年青神县现代农业示范园区管理委员会支出总额为324.24元，其中基本支出294.83元，项目支出30.41元。

项目支出情况一览表 单位：万元

无专项资金分配下达情况等。

三、基本运行绩效情况

（一）预算管理

青神县现代农业示范园区管理委员会建立《预决算管理制度》，“三公”经费管理、信息公开等工作严格按照财政的相关要求进行。

（二）绩效管理

青神县现代农业示范园区管理委员会严格按照省、市、县相关绩效管理办法和《青神县现代农业示范园区管理委员会预决算管理制度》开展预算绩效管理工作。

（三）财务管理

青神县现代农业示范园区管理委员会建立了《青神县现代农业示范园区管理委员会财务会计内部控制制度》，财务人员在日常工作中严格按照该项制度执行。

（四）政府采购管理

青神县现代农业示范园区管理委员会建立《青神县现代农业示范园区管理委员会政府采购管理制度》，采购人员在管理过程中严格按照相关制度执行。

（五）资产管理

青神县现代农业示范园区管理委员会建立《青神县现代农业示范园区管理委员会固定资产管理制度》，资产管理人员在管理过程中严格按照相关制度执行。截止2021年12月31日我单位资产总价值22.63万元、流动资产1万元，固定资产21.63万元，其中通用设备17.60万元、专用设备0.2万元、家具类3.83万元，全部在用。

四、重点履职绩效分析

（一）整体支出绩效目标及完成情况

2021年青神县现代农业示范园区管理委员会完成县上下达的各项工作任务支出总额为324.24元，其中基本支出294.83元，项目支出30.41元。

（二）重点履职绩效目标及完成情况

1.完成情况

2021年青神县现代农业示范园区管理委员会完成县上下达的各项重点工作任务，完成青神县椪柑现代农业园区晋星升级研究咨询服务经费、《青神县椪柑现代农业园区总体规划》修编工作经费等项目3个。

2.效果情况

通过园区规划修编、园区晋星升级咨询服务，园区管理维护等，指导园区规范发展，扩面增效、提档升级，推进青神柑橘高质量发展。

3.可持续性影响和社会满意度情况

扩宽农民增收渠道，助农增收，园区内新型农民经营主体满意率80%以上，社会满意度80%以上。

（三）重点项目支出绩效情况

说明重点项目的完成及效果情况。

五、评价结论及绩效分析（包括指标体系评分表及扣分原因分析）。

总体评价结果为良好。绩效目标编制要素和绩效指标细化量化不够完整。在预算执行过程中，日常公用经费按照预算进度执行，项目经费未按照预算进度执行。

六、存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

绩效目标编制要素和绩效指标细化量化不够完整。在预算执行过程中，日常公用经费按照预算进度执行，项目经费未按照预算进度执行。

（二）改进方向和具体措施

1.完善相关管理制度，加强项目监管，强化责任制。提高预算的合理性、严谨性，加强项目监管，跟踪项目资金使用、管理，用好资金，确保资金发挥最大效益。

2.加强绩效评价工作，财务人员加强绩效评价相关知识的学习和提高。预算编制时进一步完善绩效目标编制要素和细化量化绩效指标。