青神县汉阳镇人民政府关于2015年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

职能参照政府批准的三定方案；2015年重点工作任务介绍。

（一）抓好旅游发展。一是保护好现有古镇的同时协助做好汉阳古镇规划开发和岷江水上旅游开发建设；二是汉阳镇镇域规划通过市级专家评审；三是实施好沿江幸福美丽新村项目。（二）抓好交通建设。一是做好青关路拓宽、黑化工程的相关工作；二是做好村道改造，硬化4.5米宽的村道15公里以上。

（三）抓好农业农村工作。一是进一步拓展产业环线，退巨桉栽椪柑、实施坡改梯1500亩；二是保质保量完成农村土地确权工作；三是实施好小三峡村2000亩的土地整改项目。

（四）抓好党建和党风廉政建设工作。一是按规划要求建好向阳村、上游村、小三峡村1+6阵地建设和新路村阵地风貌改造工作；二是围绕中心，进一步抓实党建和党风廉政建设，落实好党风廉政建设“两个责任”，确保汉阳风清气正；三是深入开展“走基层、解难题、办实事、惠民生”活动，实实在在为群众做实事办好事。

（五）安全，维稳工作。

二、部门概况

青神县汉阳镇人民政府经编委核定，编制人数21人，其中：行政编制18人、全额财政拨款事业编制2人，差额拨款事业编制1人，自收自支事业编制0人。现有在职人员14人（其中：公务员10人、机关工人1人、事业人员3人），机关退休人员8人，大学生村官1人，三支一扶1人，志愿者2人，遗属4人；辖1个社区，4个村，35个村民小组。

三、收支预算总体情况

2015年汉阳镇人民政府预算数为3751411.07元（单位收入预算总额为3751411.07元，其中：当年财政拨款收入 3751411.07元，事业收入0万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算3751411.07元，其中：工资福利支出 847600.6元，商品和服务支出1032473元，对个人和家庭补助997764元，项目支出873573.47元。

四、支出预算安排情况

汉阳镇人民政府预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担机关事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障政府机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障政府机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）（一）一般公共服务，主要用于机关人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：信访维稳、群防群治、场镇卫生、农村工作、安全工作、党建工作等。

（二）社会保障和就业，主要用于机关离退休人员支出。

（三）医疗卫生，主要用于机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出，用于机关按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。