青神县河坝子镇人民政府关于2017年部门决算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能。

青神县河坝子镇人民政府属国家政府机关，根据党的方针、政策和法律法规组织开展工作。主要职能有：负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作；制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织实施村镇建设规划，部署重点工程的建设、管理；负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护。

（二）2017年重点工作任务。

2017年是实施绿色发展克难奋进年，也是新一届党委的开局之年。一年来，在中央、省委、市委和县委的正确领导下，党委团结带领全镇党员群众，把握新常态，抢抓新机遇，攻坚克难，开拓创新，推动全镇经济社会在更高起点上实现更好发展。被县委、县政府表扬为宣传思想工作先进集体、干部直接联系服务群众工作先进集体、群团工作先进集体、“统筹城乡”工作先进集体、城乡环境综合治理工作先进集体、脱贫攻坚工作先进集体、安全生产工作先进集体，还获得计划生育家庭综合保险工作先进单位，护林防火工作先进集体，征兵工作先进单位，乡镇卫计办先进集体特等奖，保密工作先进集体等其他表扬。安家坝村、双龙村被评为2015-2017年度市级文明村（社区），双龙村、黄莺岭村被评为市级“四好村”，双龙村被评为省级“四好村”，省级农产品质量安全示范县创建工作在我镇佘云田椪柑种植基地、青蛙养殖基地进行现场验收，受到省农业厅的肯定。2017年，我镇在全县乡镇综合排名中上升三位。

——产业发展初具规模。2017年5月召开全镇产业发展大会，明确粮油、蔬菜、竹木、水果为全镇主导产业，明确小吴鸡蛋、冬枣和贵妃枣、江团、青蛙和椪柑为全镇特色产业。完成青蛙养殖基地100亩扩建工程，盘活安家坝村枣儿山100多亩，推动玉蟾村李子树种植、双龙村猕猴桃种植等产业多元化发展。新增专业合作社2个，家庭农场6个，新引进农业企业一家（安鑫农业公司），以点带面，带动周边农户发展产业。去年8月，我镇举办了全省柑桔技术交流座谈会，来自省内外200多名柑桔种植大户和爱好者参加了本次座谈会，被人民网宣传报道。

——绿色发展深入人心。坚持“绿水青山就是金山银山”理念，巩固“国家级生态乡镇”和“省级环境优美示范乡镇”创建成果，扎实开展春秋两季绿化工程，打响大气、水、土壤污染防治“三大战役”。坚持党政一把手负总责制，层层分解任务，压实责任，全面推进河长制、畜禽污染治理、秸秆禁烧和城乡环境综合治理工作。完善环保惩奖体系，层层签订目标责任书，将环保工作纳入年终目标考核，与评优评奖、年终绩效实行双挂钩。2017年，我镇关停畜禽养殖场27户，开展大小清河行动60余次，秸秆禁烧完成全年目标任务，并顺利接受了中央、省、市、县环保督察。

——项目建设持续发力。完成玉蟾村椪柑产业环线道路4公里建设项目，方便群众生产生活。完成棚户区改造一期、二期工程，场镇面貌焕然一新。完成场镇污水管网支管建设工程，实现场镇污水100%覆盖处理。完成高板桥重建项目，保障群众出行安全。完成一事一议项目5个，新建村道2000米，整治山坪塘6口，新建蓄水池20口。

——民生福祉持续改善。强化脱贫成效，做好脱贫攻坚动态管理工作，目前19户、54人易地搬迁户已全部迁入新居。去年我镇脱贫攻坚工作接受省、市、县交叉检查均获好评。去年5月，启动文化立镇“五个一”工程。目前，“五个一”工程已基本完成，并被《眉山要情》单条报道。健全社会保障体系、社会求助体系和社会养老服务体系，抓好创业就业，实施低保按政策应保尽保和动态管理，加快教育信息化和学校标准化建设，加强医疗卫生事业发展。2017年，全镇医疗保险参保率达98%以上，养老保险参保率达85%以上，小额人身保险率达40%以上。

——民主法治行稳致远。坚持法定职责必须为，法无授权不可为，深入推进依法治理。严格执行“三张清单”制度，坚持会前学法制度，建立镇、村（社区）法律顾问制度。积极探索“一核多元、合作共治”和“法治、德治、自治”相结合的基层社会治理新模式，积极筹备乡贤参事会。完成“雪亮工程”，抓好村规民约的完善和实施，加强网格化服务管理，与周边乡镇建立“联防联治联建联管联谊联调”机制，并签订了合作协议，形成了共商、共建、共享机制。

——管党治党从严从实。严肃换届纪律，严格换届程序，圆满完成村（社区）两委换届工作。选齐配强村（社区）、组干部，开展一对一、一对多、多对多全覆盖谈心谈话，组织专题培训20余次，外出学习参观4次。完善对镇、村（社区）干部差异化考核方案，完善党委中心组学习制度，深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化。去年10月，我镇参加县委组织部澳门新濠天地娱乐场,手机赌钱游戏的“书记赛党课”活动分别获得党委书记组一等奖和党支部书记组一等奖。去年11月，在安家坝村启动“村级民星”表彰活动，并在全镇全面铺开。认真开展执纪为民“4+X”系统治理工作，开展好党风廉政建设社会评价工作，我镇去年下半年党风廉政建设社会评价工作排名上升至全县乡镇第五位，并在全县作交流发言。统战、群团等其他工作也取得了一定成绩。去年4月26日，在县关心下一代工作会议上，我镇再获县委、县政府表彰，并在大会上作经验交流。

二、部门概况

青神县河坝子镇人民政府为独立编制的政府机关，2017年末人员编制19人，在职职工19人，其中行政人员15人，机关工勤1人，事业人员3人，退休人员5人。

三、收支决算总体情况

2017年收入合计为804.27万元。其中当年财政拨款收入804.27万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元。

2017年支出合计为804.27万元。其中基本支出471.88万元，占58.67%；项目支出332.39万元，占41.33%。

收入及支出较2016年减少45.66万元，下降5.37%，主要原因是继续认真贯彻落实厉行节约各项规定,压缩一般性支出预算。

四、财政拨款收支决算情况

青神县河坝子镇人民政府2017年度财政拨款收入总决算804.27万元，2017年度财政拨款支出总决算804.27万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少45.66万元，下降5.37%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

青神县河坝子镇人民政府2017年度一般公共预算财政拨款支出734.63万元，占本年支出合计的91.34%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

青神县河坝子镇人民政府2017年一般公共预算财政拨款支出734.63万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出303.45万元，占41.31%；社会保障和就业支出36.11万元，占4.92%；医疗卫生与计划生育支出16.11万元，占2.19%；节能环保支出68.00万元，占9.26%；城乡社区支出11.52万元，占1.57%；农林水支出274.11万元，占37.31%；交通运输支出4万元，占0.54%；住房保障支出21.32万元，占2.90%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．一般公共服务支出303.45万元，比2016年下降11.09%。主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：乡镇规委会、综治工作、信访维稳、大调解工作、安全工作、征兵工作、党建工作、团委工作社区服务、农村道路交通管理工作、场镇卫生、食品安全、城乡环境综合整治等工作支出。

2．社会保障和就业支出36.11万元，比2016年增长15.59%。主要用于机关及下属事业单位工资支出，基层政权和社区建设支出、未归口管理的行政单位离退休人员支出、义务兵优待、农村五保供养等支出。

3．医疗卫生与计划生育支出16.11万元，比2016年增长41.94%。主要用于机关及下属事业单位人员工资以及按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

4．节能环保支出68万元，比2016年增长64.66万元。主要用于环境保护、秸秆焚烧与综合利用农村环境保护工作。

5．城乡社区支出11.52万元，比2016年增长35.21%。主要用于城乡环境卫生支出。

6．农林水支出274.11万元，比2016年增长64.84%。用于政府机关及下属事业单位按照规定标准为职工发放工资、高校毕业生到基层任职补助、竹博园建设租地经费、对村民委员会和村党支部的补助、农村基础设施建设及公共服务运行维护等支出。

7．交通运输支出4万元，比2016年增长33.33%。主要用于农村道路交通安全管理等支出。

8．住房保障支出21.32万元，比2016年增长28.74%。主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

青神县河坝子镇人民政府2017年一般公共预算财政拨款基本支出471.88万元，其中：

人员经费328.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费143.7万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）因公出国（境）经费。

2017年无因公出国出境。与上年持平。

（二）公务接待费。

2017年公务接待费1.94万元,较2016年决算数下降44.57%，主要原因是根据实际工作需要减少了接待事务。2017年国内公务接待10批次，305人次。

（三）公务用车购置及运行维护费。

2017年购置公务用车0辆，公务用车保有量为1辆，较2016年无变动。2017年公务用车购置及运行维护费2.9万元,其中公务用车购置费0元，公务用车运行维护费2.9万元，较2016年决算数增长45.00%。主要原因是车辆年久，增加了运行维护费。公务车辆主要用于保证机关及下属事业单位实施基层工作调研等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

青神县河坝子镇人民政府2017年使用政府性基金预算财政拨款支出69.65万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017年度，青神县河坝子镇人民政府机关运行经费支出0万元，与2016年决算数持平（日常公用经费143.7万元）。

（二）政府采购情况。

2017年度，青神县河坝子镇人民政府政府采购支出总额2.32万元。

（三）国有资产占有使用情况。

本部门2017年末车辆数合计为1辆，为一般公务用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2017年本部门一般公共预算项目支出未开展绩效目标管理。

名词解释：

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”以外的各项收入。主要是利息。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定,从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

5.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6.一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项)： 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

7.一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

8.一般公共服务支出(类)组织事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

9.一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)：反映其他一般公共服务支出。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

12.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及邮电费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、其他交通费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：四川省眉山市青神县河坝子镇人民政府（本级）