青神县河坝子镇人民政府关于2018年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能：

1.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作；

2.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织实施村镇建设规划，部署重点工程的建设、管理；

3.负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护。

（二）2018年重点工作：

1.搞好农业发展；

2.加强场镇建设管理和服务；

3.抓好党建发展；

4.加强民主法制建设；

5.搞好惠民工作。

二、部门概况

青神县河坝子镇经编委核定，编制人数19人，其中行政编制16人，全额财政拨款事业编制3人。现有在职人员19人（其中公务员15人，机关工勤1人，事业人员3人），退休人员5人，在职和离、退休人员共计24人。另有聘用人员1人，遗属1人。

三、2018年收支预算总体情况及变化情况

(一)收入预算情况。2018年青神县河坝子镇收入预算总额为4,742,251.00元，其中：经费拨款4,730,631.00元，政府性基金预算拨款收入11,620.00元。

（二）支出预算情况。相应安排预算支出4,742,251.00元，其中：一般公共服务支出2,401,125.00元，社会保障和就业支出300,092.00元，医疗卫生与计划生育支出169,494.00元，城乡社区支出96,820.00元，农林水支出1,569,409.00元，住房保障支出205,311.00元。

（三）增减变化情况。县河坝子镇2018年预算收支较2017年减少452,034.00元。主要是项目支出有所减少。

四、支出预算安排情况

青神县河坝子镇预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担河坝子镇事业发展相关工作。

基本支出2,421,853.00元，是用于保障河坝子镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出2,320,398.00元，是用于保障河坝子镇机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务2,401,125.00元，主要用于河坝子镇机关、及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出等。

（二）社会保障和就业300,092.00元，主要用于河坝子镇机关及下属事业单位在职人员机关养老保险和职业年金以及离退休人员支出。

（三）医疗卫生169,494.00元，主要用于河坝子镇机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）城乡社区支出96,820.00元，主要用于河坝子镇城乡环境卫生等方面的支出。

（五）农林水支出1,569,409.00元，主要用于河坝子镇农业等方面的支出。

（六）住房保障支出205,311.00元，用于河坝子镇机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2018年，县河坝子镇下属机关单位的机关运行经费财政拨款预算为586,792.00元。

（二）政府采购安排情况。

2018年，县河坝子镇安排政府采购预算35,000.00元，主要用于采购办公设备等。

（三）国有资产占有使用情况。

本部门2017年末车辆数合计为1辆，无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况。

为贯彻落实党的十九大“全面实施绩效管理”要求，提升资金使用效益，2018年我单位所有项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

六、名词解释

1．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3．“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4．机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。