青神县罗波乡人民政府2021年度部门决算编制的说明

目 录

第一部分单位概况

一、职能简介

二、2021年重点工作完成情况

第二部分2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占有使用情况

(四)预算绩效管理情况

第三部分名词解释

第四部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分单位概况

一、职能简介

1.执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

4.开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5.制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

6.加强乡级财政的监督和管理。

7.指导村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

8.制定和组织实施乡村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

9.协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10.承办本级党委、政府、人大和上级交办的其它事项。

二、2021年重点工作完成情况

优化结构，产业特色充分彰显。探索村级集体经济自主经营，聚焦产业发展，结合宝镜村毗邻成乐高速夹江路口的地理优势、小溪沟自然生态美景的环境优势及当地晚熟柑橘、茶叶的产业优势，因地制宜打造体验式农旅生态园，吸引外地游客，提升宝镜村知名度。投资2680万元整理高标准农田近9000亩，新建道路24公里，坡改梯4000亩，培育宝镜、西坝种养循环园区、龙泉沿江农旅融合发展产业园区等。

• 奠基蓄能，重点项目加力推进。在宝镜村先行试点，通过集体经济项目运行支撑对上争取经费100万。招募村中工匠注册组建工程队，工程队经济收益挂靠村集体经济，实现群众家门口就业。借助“高标准农田建设项目”资金，硬化龙泉村沿商家沟（岷江支流）旁道路3公里，路面宽度达到3.5米，采用筹工筹劳完成节点景观植被，发挥群众主体作用。

• 持续发力，脱贫攻坚成效显著。乡党委充分发挥总揽全局、协调各方的作用，坚决落实脱贫攻坚一把手负责制，坚持问题导向和目标导向，聚焦薄弱环节和整改工作的突出问题，截至目前共召开脱贫攻坚专题会议35次。通过“三步走”，紧扣“三落实”，进一步压实问题整改和驻村帮扶责任，扎实开展“两不愁三保障”问题排查。

• 创新举措，人居环境持续改善。组建6支工作专班，建立会议、学习、帮扶、督查考核“四个制度”，放大“众筹模式”效应，全县人居环境考核获第一名2次、第二名1次，宝镜村入选四川省第二批乡村治理示范村。继续加强人居环境整治工作，营造美丽、卫生、文明、和谐的生活环境。依托金牛河自然景观，在金牛河西坝村段打造湿地公园，融合岸边原有河坝、草坪、乔木等自然景观元素，突出重点打造，有效发挥湿地生态净化作用，实现人与自然和谐相处。争取项目资金用于新桥场镇打造，专人管理，规划摊位，引导群众改变街边交易习惯，商家入驻规范化摊位进行农贸交易，规范交易秩序，降低场镇沿路交通事故隐患。

  5、为民利民，民生保障扎实推进。一是全面落实惠民政策，扎实做好低保评议、农业综合补贴等工作。二是加大社会服务力度，重点抓好村（社区）活动中心运行管理工作。三是深入开展平安建设，积极调处矛盾纠纷，加强安全生产工作，确保交通、食品、学校等领域安全稳定。

第二部分2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明




2021年度收、支总计2206.86万元。与2021年相比，收、支总计各增加92.71万元，增长9.17%。

三、收入决算情况说明




2021年本年收入合计1103.43万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1065.53万元，占96.57%；政府性基金预算财政拨款收入37.90万元，占3.43%。

四、支出决算情况说明



2021年本年支出合计1103.43万元，其中：基本支出577.41万元，占52.33%；项目支出526.02万元，占47.67%。

五、财政拨款收入支出决算总体情况说明



2021年财政拨款收、支总计2206.86万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加92.71万元，增长9.17%。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况



2021年一般公共预算财政拨款支出1065.53万元，占本年支出合计的96.57%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加56.51万元，增长5.6%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1065.53万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出516.14万元，占48.44%；社会保障和就业（类）支出101.85万元，占9.56%；卫生健康支出28.74万元，占2.70%；住房保障支出39.74万元，占3.73%；灾害防治及应急管理支出15.17万元，占1.42%。



(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为1065.53，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为446.50万元，完成预算100%。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为34.20万元，完成预算100%。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:支出决算为8万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算为19.06万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为30.80万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为8.57万元，完成预算100%。

7.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）:支出决算为5万元，完成预算100%。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为23.74万元，完成预算100%。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为39.74万元，完成预算100%。

10.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）:支出决算为15.17万元，完成预算100%。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出577.41万元，其中：

人员经费469.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费107.57万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

八、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为4.26万元，完成预算100%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明



2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.92万元，占92.02%；公务接待费支出决算0.34万元，占7.98%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.92万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年减少14.69万元，下降78.94%。其中：公务用车运行维护费支出3.92万元。公务用车运行维护支出。

3.公务接待费支出0.34万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年减少0.08万元，下降19.05%。其中：国内公务接待支出0.34万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、用餐费等。国内公务接待3批次，34人次（不包括陪同人员），共计支出0.34万元。

本部门本年度严格控制接待支出。

九、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出37.9万元。

十、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2021年，罗波乡人民政府机关运行经费支出107.57万元，比2020年减少43.92万元，下降29.1%。

(四)政府采购支出情况

2021年，罗波乡人民政府采购支出总额3.04万元，其中：政府采购货物支出3.04万元。主要用于货物支出。授予中小企业合同金额3.04万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.04万元，占政府采购支出总额的100%。

(五)国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，罗波乡人民政府共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

(六)预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对基层组织活动和公共服务运行专项资金项目（项目名称）等20个项目开展了预算事前绩效评估，对20个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取20个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，2021年我乡整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系逐渐丰富和完善。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:指单位离退休人员的支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及在职职工按规定比例缴存的住房公积金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分

附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表