2、发展经济职能。（1）.组织制定本乡镇产业发展规划，指导产业结构调整，形成地域产业特色；（2）.组织营造良好的投资环境，包括政策环境、硬件环境、社会环境，加大招商引资力度；（3）.通过推动和引导农村经济合作组织的发展，指导农村生产，提高农村生产组织化程度；（4）.加强信息服务，密切本地农产品的市场衔接，促进农业新技术的推广。

3、公共服务职能。普及义务教育，计划生育，积极发展农村卫生事业，繁荣农村文化，建立农村社会保障制度，加强社会公德建设，加强农民思想道德教育，倡导健康文明新风尚等，组织好农村公共产品的供应，要求乡镇政府逐步淡化“统治型”、“官本位”的色彩，实现向公共服务型政府的转变。

4、基层建设职能。(1).抓好农村党组织建设，包括乡镇党委、村党支部领导班子的推荐与选配，农村党员的发展和管理，党员干部队伍思想作风建设等；(2).抓好村委会班子建设，依法指导和帮助组织好乡村基层组织和社区自治，为落实公民在选举、决策、管理和监督等方面的民主权利创造条件；(3).抓好农村思想建设，加强农村思想政治工作和社会主义精神文明建设，倡导乡村社会文明新风；(4).抓好民主集中制建设，敞开群众表达意愿的渠道，建立民主决策、科学决策的程序和机制。

（二）2018年重点工作任务。

全乡完成规模以上工业总产值19000万元，完成固定资产投资9500万元，规模企业税收1200余万元；实现农业增加值10531万元；农民人均可支配收入达15877元。

这一年，我们坚持绿色引领，创新驱动，农旅园区实现新发展。完成四大农旅产业园区融合发展项目包装和发改立项备案。龙泉沿江农旅产业园立项5800万元，完成投入1000万元，建成晚熟柑橘高标准果园800亩，建成1家民宿—静谧庄园；新桥金牛河农旅产业园立项备案3800万元，完成投入1000万元，建成晚熟柑橘高标准果园500亩，启动园区融合发展绿化景观建设；小溪山水天香园农旅产业园立项备案8000万元，完成投入1000万元，连片新植晚熟柑橘3000亩，完成产业融合发展观光廊道绿化10公里；宝镜现代种养游胜东农牧种养循环农业园立项备案2000万元，完成投入500万元，建成晚熟柑橘标准果园300亩，启动养殖500头能繁母猪猪场建设。官斗山千亩藤椒产业园实现产值1000余万元，农民人均增收3000元。截至2018年底，罗波乡注册农业开发公司4家，农业专业合作社18家，家庭农场15个，开展农业技术培训10余次，培训人次2000余人次，培育新型职业农民230余人，其中有农民培训证的57人。

这一年，我们坚持以民为本，为民解困，民生事业实现新突破。

一是脱贫攻坚重点推进。对建档立卡贫困户动态调整，今年整户新增13户34人，自然增加65人，自然减少（死亡）30人。推动扶贫专项政策落实，完成易地扶贫搬迁5户14人，完成危房改造14户；低保、五保、残疾人救助等金额全面提标，教育扶贫、社会保障扶贫等政策全面落实。

二是社保体系不断完善。2018年取消不符合条件和自然减员的低保户101人，目前全乡在册城市居民低保对象10人，发低保金31200元；在册农村居民低保对象609户681人，发低保金1241760元。办理临时救助269人次，发放救助金172326.28元；做好老年优待政策的落实，发放80—89岁老年人高龄津贴565人166450元、90—99岁老年人高龄津贴77人89600元；100岁以上老人高龄津贴5人30000元。办理残疾人两项补贴522人次，其中困难残疾人补贴249人次资金239040元，重度残疾人补贴273人次资金197800元；为393名贫困残疾人代缴医保94370元；为21名残疾人发放了创业、就业、扶贫项目直补资金21000元；为272名重度残疾人落实了护理补贴197800元。

三是文化宣传更加广泛。积极组织参加了上级举办的广场舞展演、小品小戏展演、“讴歌新时代永远跟党走”庆五一群众文化活动等3次；开展广场舞比赛、迎春文艺表演、6.26法制文艺汇演、党群集中活动文艺汇演等乡级文化活动4次；组织各村开展形式多样、内容丰富的群众性文化活动、广场舞活动、重阳节文娱活动等20余次。

这一年，我们坚持多措并举，多管齐下，美丽乡村实现新变化。

一是美丽乡村持续推进。环境卫生整治成效凸显，宝镜、官斗山村垃圾地库建成并投入运行；第三季度被评为全市十佳场镇。围绕“河畅、水清、岸绿、景美”目标，深入推进河长制工作，实施金牛河、小溪沟为代表的清水行动取得成效，全域水质均持续改善并长期保持在四类水质。完成小溪、宝镜溪沟清理整治8公里，完成西坝、新桥楠木沟清理整治5公里，完成溪沟沿岸绿化2公里。

二是项目建设推进有力。协调推进总投资1000余万元的土地整理项目实施，协调推进总投入600万元的高效节水灌溉项目，成功争取总投资1000余万元现代农业综合开发示范县项目。协调实施完成青乐路改造升级项目；协调实施罗新路加宽改造升级项目，升级改造5.5米宽道路6公里；组织实施龙泉、新桥村级联网道路硬化2000米，完成西坝、官斗山村级联网道路改造项目前期工作。

三是规范治理成效凸显。村镇规划全面实施，控违查违巡查常态化，审批各类建筑26户，建筑面积3930平方米，完成建房竣工验收21户；全年共查处各类违章建设3起。全年共处理乱烧秸秆事件4起；做好面源污染管控，全年共处理乱排粪污事件3起；做好企业环评备案工作，纳入散乱污企业治理25家，其中17户企业取得环评备案手续、两断三清企业4户、断电企业停产1户、转产1户、即将取得环评备案手续企业2户。

这一年，我们坚持统筹兼顾，齐抓共管，社会治理实现新提升。

一是积极化解矛盾纠纷。2018年全乡共调处各类矛盾纠纷 190件，调解成功190件，调解成功率100%，其中，一般案件156件，重大疑难案件34件。深入开展普法宣传活动，开办宣传专栏7期，张贴固定标语20余幅，举办法制讲座2期，开展法制宣传活动3次，共发放各类法制宣传资料14000余份，受教育群众达16000余人，受教育率达95%以上。

二是安全生产更加扎实。省级安全社区复评顺利通过验收。深入开展行业领域安全生产大检查专项整治，强化安全生产隐患大排查，制定了年度安全生产大检查、专项整治工作实施方案，结合实际突出重点，强化了道路交通、生产安全、食品安全、地质灾害、防汛、森林防火、危化品烟花爆竹等行业领域大检查，大整治，开展排查检查79次、主要领导带队检查12次、排查隐患120处、限期整改117处、停业停产整改3处，实现了无较大以上安全生产事故发生和安全生产事故零死亡。

三是卫生计生服务更富成效。广泛宣传“全面二孩”政策和计生奖扶等惠民政策，兑现计划生育享受国家奖励扶助对象804名、省奖励扶助对象77名金额845760元。2018年度，全乡新出生人口171人，现孕105人，性别比为137% ，实现卫计工作的良性循环。

二、部门概况

罗波乡人民政府为独立编制的政府机关，2018年度编制人数为25人（其中行政编制18人、事业编制5人、机关工勤2人），退休人员13人，大学生村官1人、网格员2人、临聘3人，在职和退休人员共计44人。另有遗属3人。

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年收入合计为880.53万元。与2017年相比，收、支总计各增加110.88万元，增加14.4%。主要变动原因是正常晋级调资、调增五险一金缴费基数及公共运行经费有所增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计880.53万元，其中：一般公共预算财政拨款收入839.82万元，占95 %；政府性基金预算财政拨款收入40.71万元，占5%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明2018年本年支出合计880.53万元，其中：基本支出515.86万元，占59%；项目支出364.67万元，占41%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计880.53万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加110.88万元，增长14.4%。主要变动原因是正常晋级调资、调增五险一金缴费基数及公共运行经费有所增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出839.83万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加170.18万元，增长9%。主要变动原因是正常晋级调资、调增五险一金缴费基数及公共运行经费有所增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出839.83万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出507.21万元，占61 %；公共安全支出3.8万元，占 0%；社会保障和就业支出47.6万元，占6%；医疗卫生与计划生育支出23.17万元，占3%；城乡社区支出11.86万元，占1%；农林水支出220.16万元；占26%；住房保障支出26.03万元，占3%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为839.83万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务支出（款）支出决算2.5万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为386.26万元，完成预算100%。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为57.75万元，完成预算100%。

4. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）:支出决算为20.2万元，完成预算100%。

5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:支出决算为26万元，完成预算100%。

6.一般公共服务（类）审计事务（款）一般行政管理事务支出（项）:支出决算为2万元，完成预算100%。

7.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为2万元，完成预算100%。

8.一般公共服务（类）群众团务事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为2.5万元，完成预算100%。

9.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）:支出决算为8万元，完成预算100%。

10.公共安全支出（类）公安（款）道路交通管理（项）：支出决算为3.8万元，完成预算100%。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：支出决算为2.16万元，完成预算100%。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为30.1万元，完成预算100%。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为4.64万元，完成预算100%。

14.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待金（项）：支出决算为10.7万元，完成预算100%。

15.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：支出决算为4.27万元，完成预算100%。

16.医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为2.7万元，完成预算100%。

16.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为10.26万元，完成预算100%。

17.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为5.94万元，完成预算100%。

18.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：支出决算为11.86万元，完成预算100%。

19.农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：支出决算为4.68万元，完成预算100%。

20.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：支出决算为1.5万元，完成预算100%。

21.农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）：支出决算为20万元，完成预算100%。

22.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：支出决算为5万元，完成预算100%。

23.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）：支出决算为7万元，完成预算100%。

24.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算为158.88万元，完成预算100%。

25.农林水支出（类）其他农林水支出（款）化解其他公益性乡村债务支出（项）：支出决算为1.25万元，完成预算100%。

26.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：支出决算为21.85万元，完成预算100%。

27.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为26.03万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出515.86万元，其中：人员经费372.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费143.4万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为3.69元，完成预算100%，决算数与预算数持平的主要原因是严格执行预算，控制经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.08万元，占83%；公务接待费支出决算0.61万元，占17%。主要原因是公车已有10年以上的年限久，燃油费及维修维护费增加。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2017年相比无增减变动。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.08万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加1.08万元。主要原因是公车已有10年以上的年限久，燃油费及维修维护费增加。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2018年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

公务用车运行维护费支出3.08万元。主要用于单位执行公务活动、开展工作调研、下村宣传等所需的公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.61万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年减少0.02万元，下降3%。主要原因是2018年实际接待减少，相应减少接待事项。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待4批次，31人次（不包括陪同人员），具体包括：招商引资等省外省内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出40.7万元。

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：支出决算为24.75万元，完成预算100%。

2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：支出决算为15.95万元，完成预算100%。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

2018年度本单位未开展预算绩效管理里工作。

（二）项目绩效目标完成情况

2018年度本部门未开展项目支出绩效目标完成情况总结工作。

（三）部门开展绩效评价结果

2018年度本部门未开展部门绩效评价工作。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，青神县罗波乡人民政府运行经费支出143.4万元，比2017年增加37.88万元，上升35.4%。主要原因是人员、办公费、差旅费等的增加。

（二）政府采购支出情况

2018年，青神县罗波乡人民政府政府采购支出总额1.8万元，其中：政府采购货物支出1.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，青神县罗波乡人民政府共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

7、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：指用于财政国库集中收付业务各方面的支出。

11.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：指财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

12.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

13.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

15.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指财政集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

18.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金。

19.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

22.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

23.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表