青神县西龙镇人民政府关于2020年部门预算编制的说明

青神县西龙镇人民政府

关于2020年部门预算编制的说明

目录：

一、基本职能及主要工作

二、部门概况

三、西龙镇人民政府年收支预算总体情况及变化情况

四、一般公共预算收入支出安排情况

五、一般公共预算基本支出情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算支出情况说明

八、绩效目标设置情况

九、其他重要事项的情况说明

十、名称解释

附件

青神县西龙镇人民政府2020年部门预算公开表

青神县西龙镇人民政府

2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能：西龙镇人民政府属国家政府机关，根据党的方针、政策和法律法规组织开展工作。主要职能有：负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作；制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织实施村镇建设规划，部署重点工程的建设、管理；负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护

（二）2020年主要工作。

一是重点项目有序推进。全面完成思蒙河水生态修复项目，树立思蒙河水生态治理典范。全面完成观音陵公益性公墓项目，打造省级公益性公墓示范点。持续做好斑布健康竹产业园区征地拆迁安置、施工协调和维稳安全等工作。有序推进成乐高速扩容（青神段）及连接线项目，全面完成征地拆迁安置工作。稳步推进思蒙河市政改造工程和桂花、观金场镇污水处理站建设工程。扎实推进特色小镇项目，推动红色西山纪念景区、国家级重点镇、西龙茶叶田园综合体组团发展。

二是发展动能更加强劲。聚焦高质量发展，协助企业做好转型升级，全年实现规模工业总产值21.4亿元，同比下降6.5%；实现工业利润6100万元，同比下降30%。大力推进产业振兴，以主体功能区规划和优势农产品布局为依托，划定粮食生产功能区和农产品生产保护区，规划西山椪柑产业环线，引进业主发展优质椪柑3家，发展新型孝素培训椪柑1家，实现土地流转1000余亩，培育新型经营主体新增家庭农场8家，创建省级四好村1个，市级四好村2个。

三是基础设施日益完善。倾力打造生态旅游环线，完成蔡漕村村道硬化项目建设，对茶叶观光园（高铁站至观金场镇）道路进行硬化。全面加强水利基础设施建设，深入实施全国规模化节水增效示范项目和五小水利工程项目，全年完成渠道岁修44公里，提灌站改造2处，山坪塘整治1口。完成思蒙河长池村、钟家山村河提整治招标工作。

四是生态本底愈发厚实。深入推进河长制工作，全力打好水污染治理攻坚战，投入资金18万元用于清河行动，清理河道各类垃圾淤泥1500余吨，治理河道总长度49公里，河流水质明显改善。全覆盖开展秸秆禁烧宣传教育，实现全镇范围“不见烟雾，不见火光，不见黑斑”的目标。深入开展城乡环境综合治理，完善环卫基础设施，新建垃圾池56处，添置垃圾箱276个，购置可卸载式电动垃圾三轮车3辆，改厕68个。

五是社会事业全面发展。顺利完成青神县行政区划调整工作，将原西龙镇钟家山村和光辉村行政区划归青竹街道管辖。扎实开展扶贫工作，通过“两不愁、三保障”大排查对脱贫攻坚存在问题进行摸排并完成问题整改，巩固提升脱贫成果。大力实施民生保障工程，认真做好残联、殡葬、拥军优抚、救灾救济、医疗救助等工作，扎实开展五保发放和低保清理复查，全年新增城镇就业300人次，其中贫困户就业165人次，社保、医保征缴任务完成98%。认真做好动物防检及兽医卫生安全工作，全年全镇共免疫生猪6.5万头次，小家禽150万只次，牛羊0.3万头次，出栏生猪5.2万头，小家禽120万只。巡查病死畜禽无害化处理点51处，落实专人监管，开展大清洗，大消毒工作3次，消毒面积50万平方米，建立全镇生猪养殖档案，防止不明来源生猪进入我镇。武装工作顺利推进，征兵、民兵整组、国防教育各项任务圆满完成，成立了退役军人服务中心。妇联、工会、残联、团委等工作稳步推进，社会民生事业取得新进展。

六是社会治理成效明显。深入推进平安西龙建设，广泛开展普法教育，全年未发生安全生产事故，无“民转刑”案件发生，未发生较大影响或重大影响的群体性事件，成功调解各类民事纠纷42件；坚持每月开展毒品种植和制作大排查工作，有效遏制毒品蔓延；按照上级要求对特殊人群进行每人一册管理，今年未发生一起特殊人员案件；在全镇开展法治教育宣传3次，邀请法律顾问进村宣讲法律2次，有效提高了全镇居民法律意识；进一步推动扫黑除恶专项斗争工作，通过横幅、标语、各种会议等形式，使扫黑除恶专项斗争深入人心，今年有效治理两处乱点乱象。加强网格化服务管理，提升社会治理精细化水平，常态化开展巡逻工作，不断增强人民群众安全感。

七是自身建设不断加强。推进法治政府建设，严格执行重大行政决策法定程序，认真落实“清单制”+“责任制”，推动行政权力依法规范运行。推进服务型政府建设，着力转作风、提效能、强服务，提供政务服务APP等智能服务，不断提高企业和群众办事便利度。推进廉洁政府建设，履行党风廉政建设主体责任，加大政务公开、审计监督、行政督查力度，严肃查处各类违纪违法案件，驰而不息正风肃纪。

二、部门概况

西龙镇人民政府经编委核定，编制人数49人（其中行政编制27人，事业编制19人，行政工勤编制3人，事业工勤编制1人）西龙镇人民政府现有在职人员37人：其中公务员21人；事业人员14人，事业工勤1人；三支一扶1人，退休人员18人，在职和离退休人员共计55人。另有遗属4人。（见批复表附表5）

三、2021年收支预算总体情况及变化情况（见批复表1）

(一)收入预算情况。2020年西龙镇人民政府收入预算总额为11571911.74元，其中：一般公共预算拨款收入11541911.74元，政府性基金预算拨款收入30000元，国有资本经营预算拨款收入0元。

（二）支出预算情况。相应安排预算支出11571911.74元，其中：一般公共服务支出4651178.34元，社会保障和就业支出414838.95元，卫生健康支出95255.49元，城乡社区支出支出280000，农林水支出5505898，住房保障支出424740.96元，灾害防治及应急管理支出200000元。

（三）增减变化情况。增减变化情况。西龙镇人民政府2020年预算收支较2019年增加1211342.12元。主要是根据部门年度工作计划，以上财政事务支出都有所增加。

四、一般公共预算收入支出安排情况

西龙镇人民政府2020年一般公共预算支出11541911.74元，比2019年预算数增加1181342.12元，主要原因是一般公共开支增加。其中：一般公共服务支4115974.08元，社会保障和就业支出414838.95元，卫生健康支出95255.49元， 城乡社区支出250000元，农林水支出5505898元，住房保障支出424740.96元，灾害防治及应急管理支出200000元。（见批复表2）

基本支出4783310.74元，用于保障西龙镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。（见批复表1—2）

项目支出6788601元，用于保障西龙镇机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。（见批复表1—2）

按支出功能分类主要用于以下方面：（见附表3）

（一）一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）167385.29元，主要用于西龙镇人大机关日常运转等。

（二）一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）57100元,主要用于西龙镇人大机关日常运转等。

(三)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)3681090.05元,主要用于西龙镇正常运行、开展日常工作的基本支出。

(四)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项) 645603元，主要用于西龙镇事业单位人员工资、日常运转等。

(五)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他共产党事务支出(项)10000元，主要用于西龙镇其他中国共产党事务支出。

(六)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)41088元,主要用于西龙镇离退休人员支出。

(七)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)355338元，主要用于西龙镇机关事业单位人员保险支出。

(八)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)18412.55元，主要用于西龙镇其他社会保障和就业支出。

(九)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)95255.49元,主要用于西龙镇公务员医疗补助等支出。

(十)城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)250000元,主要用于西龙镇城乡环境卫生综合治理支出。

(十一)农林水支出(类)农业农村(款)对高校毕业生到基层任职补助(项)13000元,主要用于西龙镇三支一扶人员五险支出。

(十二)农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)10000元,主要用于西龙镇农村社会事业支出。

(十三)农林水支出(类)水利(款)江河湖库水系综合整治(项)150000元,主要用于西龙镇江河水库等支出。

(十四)农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)4792898元,主要用于西龙镇村(社)人员工资、日常运转等支出。

(十五)农林水支出(类)其他农林水支出(款)化解其他公益性乡村债务支出(项)450000元,主要用于西龙镇化解其他公益性乡村债务支出。

(十六)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)424740.96元,主要用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

(十七)灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)一般行政管理事务(项)200000元,主要用于西龙镇应急管理事务相关支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明（见批复表3-1）

西龙镇人民政府2020年一般公共预算基本支出4783310.74元，其中：

人员经费3480177.69元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出。

公用经费1303133.05元，主要包括办公费、水费、电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

西龙镇人民政府2020年安排政府性基金预算支出30000元，主要用于项目支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

西龙镇人民政府2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、绩效目标设置情况（见批复表6-1）

为贯彻落实党的十九大“全面实施绩效管理”要求，提升资金使用效益，2020年我镇所有项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

1、安全工作专项经费：隐患排查，按时发放协管员补助，加强森林防火宣传，完成时间2020年12月31日前；

2、党建工作专项经费：保障基层党建工作顺利推进，完成时间2020年12月31日前；

3、农村人居环境治理工作经费（含清河行动）：提高全镇环境卫生质量，有序推进各项工作，完成时间2020年12月31日前；

4、社会治理经费（扫黑除恶）：根据上级有关文件精神，积极开展工作，确保扫黑除恶工作任务的圆满完成，完成时间2020年12月31日前。

5、乡村振兴经费：保障乡村振兴工作有序开展，完成时间2020年12月31日前；

6、乡镇人大事务经费：保障乡镇人大主席团工作顺利开展，完成时间2020年12月31日前；

7、应急机动经费：有序推进辖区应急机动的相关工作，保障按时完成，完成时间2020年12月31日前；

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2020年，西龙镇人民政府机关运行经费财政拨款预算为1303133.05元。（见批复表3—1中商品和服务支出总计）比2019年资金352247.9元，主要原因是其他商品和服务支出资金增加。

（二）政府采购安排情况。（见批复表附表3）

2020年，西龙镇人民政府安排政府采购预算60000元，主要用于采购办公设备、信息化建设运行及维护等。

（三）国有资产占有使用情况。

本部门2020年末车辆数合计为1辆，其中公务用车车1辆，单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

2020年部门预算安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备0台。

十、名词解释

1．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3．“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4．机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。