青神县林业和园林局关于2019年部门决算的编制说明

日期：2020年12月17日　来源：县林业园林局　点击：[]

2019年度青神县林业和园林局部门决算

第一部分部门概况.............................................................4

一、基本职能及主要工作............................................. 4

二、机构设置.................................................................9

第二部分2019年度部门决算情况说明...............................11

一、收入支出决算总体情况说明.................................... 11

二、收入决算情况说明................................................. 11

三、支出决算情况说明................................................. 12

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明....................... 13

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明................ 13

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明......... 17

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.................. 18

八、政府性基金预算支出决算情况说明........................... 20

九、国有资本经营预算支出决算情况说明....................... 20

十、预算绩效情况说明.................................................. 20

十一、其他重要事项的情况说明.......................................................26

第三部分名词解释........................................................... 27

第四部分附件.................................................................. 30

第五部分附表.................................................................. 37

一、收入支出决算总表.................................................. 38

二、收入决算表............................................................ 38

三、支出决算表............................................................ 38

四、财政拨款收入支出决算总表.................................... 38

五、财政拨款支出决算明细表........................................ 38

六、一般公共预算财政拨款支出决算表.......................... 38

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.................... 38

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.................... 38

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.................... 38

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表...... 38

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表............. 38

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表38

十三、国有资本经营预算支出决算表.............................. 38

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.负责全县林业及其生态保护修复的监督管理。拟订全县林业及其生态保护修复的政策、规划、地方标准并组织实施。组织开展全县森林、湿地和陆生野生动植物资源动态监测与评价，推进全县林业数字化建设。

2.组织全县林业生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。负责编制城市园林绿化发展规划、绿地系统规划、绿地养护标准和年度计划，并组织实施。指导林业有害生物防治、检疫工作。负责监督管理全县石漠化防治工作。承担林业应对气候变化的相关工作。

3.负责全县森林、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全县森林采伐限额。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施，组织实施公益林划定和管理工作，管理国有森林资源。负责湿地生态保护修复工作，拟订全县湿地保护规划和相关地方标准，监督管理湿地的开发利用。

4.负责全县陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，拟订及调整全县重点保护陆生野生动物、植物名录，指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用。

5.负责监督管理全县各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划和相关地方标准。提出新建、调整各类自然保护地的审核建议并按程序报批，组织审核世界自然遗产的申报，会同有关部门审核世界自然与文化双重遗产的申报。负责生物多样性保护相关工作。

6.负责推进全县林业改革相关工作。拟订集体林权制度、国有林区等重大改革意见并监督实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施。指导农村林地承包经营工作。开展退耕还林，负责天然林保护工作。

7.拟订全县林业资源优化配置及木材利用政策，拟订相关林业产业地方标准并监督实施，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫相关工作。指导林业现代园区建设、花卉、特色经济林、森林林下经济、森林康养和生态旅游产业发展。

8.组织林木种子种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗生产经营行为，监管林木种苗质量。监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

9.指导全县森林公安工作，监督管理森林公安队伍，指导全县林业重大违法案件的查处，负责相关行政执法监管工作，指导林区社会治安治理工作。

10.负责落实全县综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林火灾防治规划和防护标准并指导实施，组织、指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。负责森林火情监测预警、火灾预防工作，发送森林火险信息。组织指导国有林区开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。

11.监督管理全县林业县级以上资金和国有资产，提出林业预算内投资、财政性资金安排建议，按县政府规定权限，核报、核准规划内和年度计划内投资项目。参与拟订全县林业经济调节政策，组织实施林业生态补偿工作。

12.负责林业科技、教育和对外交流工作，指导全县林业人才队伍建设，组织实施林业对外交流与合作事务。

13.承担职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

24.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2019年重点工作完成情况。

1.按照省委、省政府生态优先、绿色发展的要求，投资2.9亿元，全力实施四川青神岷江流域生态屏障建设项目，打造美丽乡村竹林风景线。已建成竹里桃花、竹里海棠等项目，竹里桃花作为本届竹博会参观点，按照“醉美竹乡之竹里桃花”的主题定位和“竹+1+N”的理念设计，以竹林景观为底色和风景线，突出桃树主题树种，搭配多色谱、多品种、多元素的N种植物和多样的景观小品，已成为青神的一道美丽竹林风景线，其优美的竹境、多色谱的景观带、富有青神特色的竹小品受到各界来宾的高度肯定和赞誉。

2.深度参与2019北京世界园艺博览会国际竹藤园场馆建设、装饰装修、布展参展等工作。组织七大类3000多件产品参展，占据整个竹藤组织参展产品的70%，成功举办“眉山周”活动，“青神竹龙”成功申报吉尼斯之最；“青神竹桶”精彩亮相北京世园会开幕式，中外领导人手持“青神竹桶”，共培“友谊绿洲”，受到全球关注。

3.成功举办2019国际（眉山）竹产业博览会。共邀请到15个国家和地区、20多个省（市）嘉宾、参展商、采购商等共计2000余人。本次竹博会融合了东坡文化和竹文化，重点打造了国际展区、竹创意设计展区、竹工艺美术展区、竹生活用品展区、竹科技运用展区、竹食品食材展区等十大展区，集中展示各类竹产品、竹产业研发装备、康养等产业；接待客商10万人次，成交额5890万元，意向成交额18800万元；招商签约项目20个，签约金额达183亿元。成功组织开展了国际竹产品创意设计大赛、青神竹联通世界抖音大赛等活动。竹博会开幕式上，青神县与邛崃、崇州等全省19个竹产业高质量发展重点培育县共同发布《推进竹产业高质量发展，建设美丽乡村风景线青神宣言》。

4.创建国家森林城市工作有序推进。一是科学规划，做好总体规划编制工作。目前已完成了《四川省青神县国家森林城市建设总体规划（2019-2028年）》，并顺利通过了国家专家评审。二是召开“青神县创建国家森林城市动员大会”，正式全面启动创建工作。三是积极谋划，做好创建项目实施。按照“蚕丛故里织绿海青神，竹编之乡建美好家园”青神创建理念，围绕“一核一带、二屏七线十块”的规划布局，提早介入，提早实施项目建设，做好岷江流域生态屏障建设项目，夯实创建基础。

5.创建竹产业高质量示范县稳妥推进。一是组织召开了全县竹产业高质量发展大会，制定了《青神县贯彻落实〈中共四川省委四川省人民政府关于推进竹产业高质量发展建设美丽乡村竹林风景线的意见〉工作任务分解表》，细化分解项目80个，其中产业类49个，政策类31个。所有项目都明确了牵头领导、责任部门、完成时限等，确保落地落实。出台了《青神县推进竹产业高质量发展建设美丽乡村竹林风景线扶持办法》，重点扶持竹种植、竹产业加工、竹产业研发、竹产业营销、竹旅融合等方面。5月，我县被确定为全省竹产业高质量发展重点培育县。二是按照竹产业高质量发展建设美丽乡村竹林风景线的任务，按照高质量建设现代竹产业示范基地标准，培育建设尖山竹林基地、天池竹林基地、白果竹林基地3个万亩省级现代竹产业示范基地。全县新建或者改良竹3000亩，目前已在瑞峰镇、南城镇、黑龙镇完成了1700亩的新建和改良任务，在黑龙镇已建设40亩的竹母本园，引进品种30多个。三是积极组织企业参加了广交会、西博会、农博会、宜宾竹产品交易等品牌会展。四是依托云华竹旅培训凉山和青神本地竹编爱好者和竹编人才100人次；与青神县妇联一起开办培训班4期，培训妇女100多人次；与县总工会一起开办“仿真玫瑰”竹编培训班，竹编人才50人次。

二、机构设置

青神县林业和园林局下属二级决算单位11个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位9个。主要包括：青神县林业和园林局机关、森林病虫害防治检疫服务站、青神县天然林保护工程服务中心、青神县园林绿化服务中心、青神县木材检查服务中心，6个林业工作片站。

纳入青神县青神县林业和园林局2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.青神县林业和园林局机关

2.青神县天然林保护工程服务中心

3.青神县园林绿化服务中心

4.青神县木材检查服务中心

5.青神县森林病虫害防治检疫服务站

6.青竹街道林业工作片站

7.西龙林业工作片站

8.汉阳林业工作片站

9.高台林业工作片站

10.罗波林业工作片站

11.瑞峰林业工作片站

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计各2,858.86万元。与2018年相比，收、支总计各减少472.09万元，减少14.17%。主要变动原因是上级项目资金减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计2,858.86万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2,858.86万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计2,858.86万元，其中：基本支出973.25万元，占34%；项目支出1,885.61万元，占66%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计2,858.86万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少472.09万元，减少14.17%。主要变动原因是上级项目资金减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出2,858.86万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少339.8万元，减少10.62%%。主要变动原因是项目资金减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出2,858.86万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出（类）13.87万元，占0.49%；社会保障和就业支出（类）70.67万元，占2.47%；卫生健康支出（类）36.71万元，占1.28%；节能环保支出（类）590.50万元，占20.66%；城乡社区支出（类）773.48万元，占27.06%；农林水支出（类）1317.63万元，占46.09%；住房保障支出（类）56万元，占1.96%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为2,858.86，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）审计事务（款）审计业务（项）:支出决算为10.00万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）:支出决算为3.87万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:支出决算为11.87万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为52.47万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为2.03万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为4.29元，完成预算100%。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为22.85万元，完成预算100%。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为13.86万元，完成预算100%。

9.节能环保支出（类）天然林保护（款）社会保险补助（项）：支出决算为78万元，完成预算100%。

10.节能环保支出（类）退耕还林（款）退耕现金（项）：支出决算为12.5万元，完成预算100%。

11.节能环保支出（类）退耕还林（款）其他退耕还林支出（项）：支出决算为500万元，完成预算100%。

12.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：支出决算为687.87万元，完成预算100%。

13.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：支出决算为79.46万元，完成预算100%。

14.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：支出决算为6.14万元，完成预算100%。

15.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：支出决算为271.55万元，完成预算100%。

16.农林水支出（类）林业和草原（款）森林培育（项）：支出决算为886.37万元，完成预算100%。

17.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）：支出决算为138.85万元，完成预算100%。

18.农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）：支出决算为20.87万元，完成预算100%。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为56万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出973.25万元，其中：人员经费867.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费105.98万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为13.04万元，完成预算100%，决算数与预算数持平的主要原因是严格执行预算，严格控制了经费的开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算7.4万元，占56.75%；公务接待费支出决算5.64万元，占43.25%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2018年相比减少了5.92万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出7.4万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加了0.24万元。主要原因是车辆老化，油耗和维修费增加。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2019年12月底，单位共有公务用车3辆，其中：轿车3辆。

公务用车运行维护费支出7.4万元。主要用于机关执行公务活动、开展基层工作调研、林业行政执法执勤、动植物资源保护、林业项目实施等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出5.64万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年增加了1.45万元，增加了35%。主要原因是2019年来我县考察学习竹产业发展的人员较以往大辐增涨，从而使实际接待量增加。

主要用于公务接待的用餐费等。国内公务接待60批次，650人次（不包括陪同人员），具体包括：上级部门和领导检查调研、其他市县开展竹产业发展调研等的接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，对15个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取15个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对15个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，2019年我局整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系逐渐丰富和完善。

（二）项目绩效目标完成情况。

本部门在2019年部门决算中反映创建国家森林城市规划编制、市政道路绿化项目工程款、中央财政林业生态保护恢复资金。

（1）“创建国家森林城市规划编制”项目绩效完成情况综述。项目全年预算数100万元，执行数100万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成了我县创建国家森林城市的总体规划编制，为我县创建国家森林城市提供了总体规划和工作目标指导，保证了创建工作的顺利开展。

（2）“市政道路绿化项目工程款”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算168.08万，执行数168.08万，完成预算的100%。通过项目实施，绿化美化了我县人居环境，提高了人民生活质量。

（3）“中央财政林业生态保护恢复资金”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算89.9万，执行数89.9万，完成预算的100%。通过项目实施，使森林资源从恢复性增长进一步向质量提高转变，生态状况从逐步好转向明显改善转变，林区经济社会发展由稳步复苏向和诣发展转变。

项目绩效目标完成情况表
(2019年度)
项目名称						国家森林城市规划编制
预算单位						青神县林业和园林局
预算执行情况(万元)		预算数:				100	执行数:	100
		其中-财政拨款:				100	其中-财政拨款:	100
		其它资金:				0	其它资金:	0
年度目标完成情况		预期目标					实际完成目标
		完成国家森林城市规划编制					完成国家森林城市规划编制
绩效指标完成情况		一级指标		二级指标		三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
		完成指标		数量指标		提交成果	10本	完成编制并提交成果10本
				质量指标		工作完成度	完成规划编制并通过专家评审	完成编制并通过专家评审
				时效指标		完成时间	2019年	2019年
		满意度指标		满意度指标		满意	>90%	>95%
项目绩效目标完成情况表
(2019年度)
项目名称					市政道路绿化项目工程
预算单位					青神县林业和园林局
预算执行情况(万元)	预算数:				168.08		执行数:		168.08
	其中-财政拨款:				168.08		其中-财政拨款:		168.08
	其它资金:				0		其它资金:		0
年度目标完成情况	预期目标						实际完成目标
	完成市政道路绿化						已顺利完成市政道路绿化
绩效指标完成情况	一级指标		二级指标		三级指标		预期指标值(包含数字及文字描述)		实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	完成指标		数量指标		绿化道路		绿化道路1条		绿化道路1条
			时效指标		完成时间		2019年12月		已在2019年12月前完成
	效益指标		社会效益指标		通过绿化达到成效		增加全县绿化面积，改善生态环境，提高市民生活质量		已达到预期目标
	满意度指标		满意度指标		群众满意度		大于等于90%		超过90%

项目绩效目标完成情况表
(2019年度)
项目名称			2019年中央财政林业生态保护恢复资金
预算单位			青神县林业和园林局
预算执行情况(万元)	预算数:		89.9	执行数:	89.9
	其中-财政拨款:		89.9	其中-财政拨款:	89.9
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	完成项目实施			顺利完成
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	完成指标	数量指标	完成任务	完成天保工程职工保险参保、完成退耕还林补助资金兑现	完成任务
		质量指标	森林资源稳步增长情况	良好	良好
	效益指标	社会效益	项目实施促进人与自然和谐发展情况	良好	良好
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	大于等于90%	超过90%

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评。《青神县林业和园林局2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，青神县林业和园林局机关运行经费支出105.98万元，比2018年减少3.38万元，下降3.1%。主要原因是办公费经费相关费用下降。

（二）政府采购支出情况

2019年，青神县林业和园林局政府采购支出总额722.68万元，其中：政府采购货物支出473.21万元、政府采购工程支出67.20万元、政府采购服务支出182.27万元。主要用于采购城区时令花卉采购、城区绿化管护购买服务和电脑等办公用品及购买。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，青神县林业和园林局共有车辆3辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

7、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：指用于财政国库集中收付业务各方面的支出。

11.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：指财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

12.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

13.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

15.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指财政集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

18.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金。

19.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

22.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

23.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

青神县林业和园林局2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构组成

（一）机构职能

9.指导全县森林公安工作，监督管理森林公安队伍，指导全县林业重大违法案件的查处，负责相关行政执法监管工作，指导林区社会治安治理工作。

12.负责林业科技、教育和对外交流工作，指导全县林业人才队伍建设，组织实施林业对外交流与合作事务。

13.承担职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

24.完成县委、县政府交办的其他任务。

（三）人员概况

2019年，青神县林业和园林局部门编制人数61人，其中参照公务员法管理事业人员2人，行政8人，工勤1人，事业人员50人。2019年年末在职人员实有人数58人，其中行政人员14人，事业人员44人（其中参公事业人员1人，机关工勤2人），年末离退休人员32人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2019年本部门财政拨款收入决算总额为2,858.86万元。其中：当年财政拨款收入2,858.86万元，一般公共预算财政拨款2,858.86万，政府性基金预算财政拨款收入0万。

（二）部门财政资金支出情况

2019年本部门财政拨款支出决算总额2,858.86万元。其中按功能分类，一般公共服务支出（类）13.87万元，占0.49%；社会保障和就业支出（类）70.67万元，占2.47%；卫生健康支出（类）36.71万元，占1.28%；节能环保支出（类）590.50万元，占20.66%；城乡社区支出（类）773.48万元，占27.06%；农林水支出（类）1317.63万元，占46.09%；住房保障支出（类）56万元，占1.96%。

部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

2019年，我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照《全省预算绩效管理工作推进方案》的工作要求，根据职能职责积极谋划，全面贯彻落实全方位、全过程、全覆盖的总体要求，严把事前评估、事业监控、事后评价关键节点，推进我局预算绩效管理工作稳步开展。

一是按照2019年部门预算编制要求，结合我局中长期规划和年度工作计划，认真填报了我局整体支出绩效目标及项目绩效目标，设定了符合项目特点的年度绩效数量指标、成本指标、效益指标等，详细反映了相应项目工作任务、达成的效果。

二是按照《四川省省级预算绩效运行监控管理暂行办法》要求，对项目进度、预算执行的阶段完成情况进行动态监控，明确项目完成目标可能性及时间，根据全局实际工作开展情况进行统筹调整，提高财政资金的使用效益，保障了全局工作的顺利开展。

（三）结果应用情况

我局实施覆盖预算管理全过程的结果应用机制，加强绩效与预算管理事前、事中、事后全过程衔接，将事前评估结果作为项目延续和新增预算安排的重要依据，并参照事中绩效监控项目年度预算执行情况，对预算资金进行调剂使用，调整支出结构，保障重点支出，同时将事后绩效评价结果运用到次年的预算安排中，不断强化绩效理念，推动整体绩效管理水平不断能升。

三、评价结论及建议

（一）评价结果

2019年我局部门整体支出绩效自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运转，项目支出保障了重点工作的开展，按照整体支出绩效评价指标体系对预算编制、预算执行等方面进行自评，自评结果为78分（满分为90分）。

（二）存在的问题

一是部门预算执行需进一步提高。二是绩效管理结果应用需加强。

（三）改进建议

一是做好绩效运行监控，加强项目实施过程控制，设定监控时点，分别在7月初和9月初对绩效目标实现程度实行监控，及时了解预算执行差异，相应进行警示纠偏、督促进度、对预计当年项目支出无法执行、绩效目标无法实现的资金，进行预算调剂或调整取消，切实加快项目预算执行进度。二是加强绩效评价和结果应用，尤其注意将事后绩效评价结果运用到改进业务管理、财务管理和资金管理等方面，用于次年调整预算安排方式、增减预算规模和优化支出结构，提高财政资源配置的有效性和科学性。

青神县林业和园林局2019年度部门整体支出绩效评价自评表
绩效指标			指标分植	自评得分
一级指标	二级指标	三级指标	指标分植	自评得分
部门预算管理（80分）	预算编制（30分）	目标制定	10	10
		目标实现	10	10
		编制准确	10	8
	预算执行（30分）	支出控制	10	9
		动态调整	10	6
		执行进度	10	7
	完成结果（20分）	预算完成	10	8
	完成结果（20分）	违规记录	10	10
绩效结果应用（10分）	信息公开（2分）	自评公开	2	2
	整改反馈（8分）	结果整改	4	4
	整改反馈（8分）	应用反馈	4	4
自评质量（10分）	自评质量（10分）	自评准确	10
自评得分（满分90分）				78