青神县环境卫生管理局关于2016年部门决算编制的说明

一、基本职能与主要工作

（一）基本职能

1、贯彻执行国家、省、市、县有关城市市容和环境卫生法律、法规方面政策、组织实施环境卫生专业规划和发展。参与城市建设开发项目中有关环境卫生设施配套建设方案的会审和竣工验收。

2、负责对城市环境卫生设施运营与维护、城市环境卫生监督、城市环境卫生作业管理的部门。

（二）2016年重点工作任务

1、搞好现有城区街道15万平方米，和新增锦绣大道、竹艺大道、机械大道及工业园区绿化面积30万平方米的绿化建设维护工作，新增面积需新增园林绿化养护费40万元。；

2、加强城区135万平方米的清扫保洁工作，加强对7座公厕、6座地库的净化管理；

3、2015年西龙镇钩垃圾钩臂车1辆，于2015年10月移交给我局使用，新增西龙镇垃圾清运费及人员工资15万元。

4、新增竹艺大道至外南街（成艺校段）35100平方米，需清扫工3人，按1380元/月、人计算，需经费49680元。

5、完成1500余盏路灯的日常管理维护；

6、完成10个集镇的垃圾清运工作；

7、完成全县日产125吨垃圾的压缩和运往眉山利民垃圾厂的处置工作；

8、做好省级生态示范县的创建工作。

9、完成城乡环境卫生综合整治工作……….

二、部门概况

青神县环卫局2016年末在职职工32人，事业人员32人。退休人员28人，编内聘用人员3人，遗属1人，临聘清扫人员222人，共计286人。

三、收支决算总体情况

2016年收入决算总额为974.00万元。当年财政拨款收入974.00万元，其中政府性基金预算财政拨款91.50万元。

2016年支出决算总额为974.00万元。其中基本支出882.50万元，占支出总额的90%，项目支出91.50万元，占支出总额的10%。

收入及支出较2015年相比各减少了228.80万元和228.80万元，主要原因是继续认真贯彻落实厉行节约各项规定,压缩一般性支出预算，相应减少了全年收入总额及支出总额。

四、财政拨款支出决算情况

青神县环卫局2016年财政拨款收支总决算974.00万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各减少228.80万元和228.80万元，分别下降20%和20%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

青神县环卫局2016年度一般公共预算财政拨款支出974.00万元，占本年支出合计的100%。与2015年一般公共预算拨款716.56万元相比，一般公共预算财政拨款增加257.74万元，增长35%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

青神县环卫局2016年一般公共预算财政拨款支出974.00万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出3.4万元，占0%,社会保障和就业支出70.79万元，占8%，医疗卫生支出10.34万元，占1%，城乡社区支出864.89万元，占97%，住房保障支出24.58万元，占2%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务支出3.4万元，比2015年3.4万元持平。主要用于党支部开展党务活动经费。

2、社会保障和就业支出70.79万元，比2015年增长42%。主要用于本部门离退休人员支出。

3、医疗卫生支出10.34万元，比2015年增长44%，主要用于本单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

4、城乡社区支出864.89万元（其中：政府性基金预算91.5万元），主要用于本单位人员工资、日常运转以及为完成特定工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

5、住房保障支出24.58万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳的住房公积金等支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

青神县环卫局2016年一般公共预算拨款基本支出882.50万元，其中：

人员经费333.10万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费549.40万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）因公出国（境）经费。

2016年无因公出国境。

（二）公务接待费。

2016年公务接待费0.39万元,较2015年决算数0.21万元增加0.18万元，主要原因是根据实际工作需要增加了接待费用。2016年国内公务接待4批次，36人次。

（三）公务用车购置及运行维护费。

2016年购置工具车6辆，公务用车保有量为24辆。2016年公务用车购置及运行维护费93.54万元,其中：公务用车购置费0元，公务用车运行维护费93.54万元，较2015年决算数84.54万元增加9万元。主要原因是较2015年公务用车购置费减少了9万元，公务用车运行费增加了9万元，全年车均运行维护费3.89万元，车均运行维护费减少了0.81万元；主要用于全县垃圾收集清运及垃圾压缩转运到中机眉山再生能源有限公司、城市道路清扫、城市道路洒水作业、路灯高空作业、城市园林绿化、行道树病虫害防治等所需的公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

2016年政府性基金预算财政拨款91.5万元，主要用于购置环卫专用车辆6辆。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年度，青神县环卫局机关运行经费882.50万元，比2015年890.46万元减少了7.96万元，下降0.01%。

（二）政府采购情况。

2016年度，青神县环卫局政府采购货物、工程、服务的采购支出为91.5万元，其中：园林多功能冲洗车1辆、可卸式垃圾车1辆、挂桶式垃圾车2辆、摆臂式垃圾车3辆，均按照《政府采购法》及《四川省2014－2015年省级政府集中采购目录及采购限额标准》（川办函[2011]226号）相关规定组织实施政府采购。

（三）国有资产占有使用情况。

本部门2016年末车辆数合计为24辆，均为特殊专业用车；单价50万元以上的专用车辆2辆。

附件： 2016年度部门决算公开表