第一部分 单位概况

一、部门职责

1.贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府优化营商环境，推进政府职能转变和“放管服”改革，深化行政审批制度改革，加强政务服务，落实公共资源交易管理工作的方针、政策、法律、法规以及县委、县政府决策部署。

2.牵头全县优化营商环境、推进政府职能转变和“放管服”改革。拟订全县优化营商环境、推进政府职能转变和“放管服”改革及加强政务服务、公共资源交易管理的制度规定，并组织实施。

3.负责权责清单制度建设，组织清理县本级权责清单和公共服务事项并实施动态管理。对县级部门承担的行政审批、公共服务以及县级公共资源交易进行统筹协调、组织推进、监督管理。受理职责范围内的政务服务行为投诉并会同、协调相关部门按规定处理。

4.负责相关职能部门划转的行政许可事项的审批，组织、协调、规范派驻部门行政审批事项的办理，推进审批服务便民化。

5.负责推进全县政务服务体系和公共资源交易服务体系标准化、规范化、便民化建设；受理职责范围内的公共资源交易行为投诉并会同、协调相关部门按规定处理。

6.负责指导并推进全县政务服务和公共资源交易服务体系标准化、规范化、便民化建设。

7.负责对一体化政务服务平台的管理和维护。负责对政务服务事项受理、办理情况进行统计、预警和监督。

8.负责“12345”党务政务服务热线的平台建设、日常运行、管理及受理事项的协调、督办等有关工作。

9.承担县推进政府职能转变和“放管服”改革相关工作。

10.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

11.完成县委、县政府交办的其他任务。

12.有关职责分工。按照全省行政审批制度改革工作的要求，将全县行政许可事项逐步划入县行政审批局，县行政审批局负责相关职能部门划转行政许可事项的审批，负责组织开展相应事项的现场勘查、技术论证、社会听证等相关事务，负责及时向相关职能部门通报行政许可事项的审批情况。相关职能部门负责行政审批后的监督管理，组织推动各项经济社会事业发展，强化市场动态监管，加强公共服务的有效提供，县级部门负责将涉及本部门行政许可的法律、法规和规定的更新情况，以及上级部门下发的涉及行政许可相关事项的文件，及时告知和转送县行政审批局，并积极协调涉及上级主管部门的行政许可事项的审批。行政许可事项未划入县行政审批局前，相关职能部门继续履行原职责。

二、机构设置

青神县行政审批局是机构改革新组建的县政府工作部门，下设县政务服务和公共资源交易中心1个正科级参公事业单位和县政务热线服务中心1个股级事业单位。局机关核定行政编制5名，下属单位核定参公编制17名、事业编制6名，现实际在编20人，在岗18人，另有综窗临聘人员7人、热线中心话席人员4人（购买服务），安保、餐饮、保洁均以政府采购方式实行服务外包，目前单位工作运转基本正常有序。

第二部分2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计1013.43万元。与2021年相比，收、支总计各增加378.24万元，增加37.3 %。主要变动原因是办公房屋租赁费和乡镇便民服务站建设经费增加。

图一：收入支出决算结构图

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计1013.43万元，其中：一般公共预算财政拨款收入439.76万元，占43.4%；政府性基金预算财政拨款收入573.67万元，占56.6%。

图二：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计1013.43万元，其中：基本支出409.63万元，占40.4%；项目支出603.8万元，占59.6%；

图三：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计1013.43万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加378.24万元，增加37.3%。主要变动原因是项目增加。

图四：财政拨款收、支决算结构图

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出439.76万元，占本年支出合计的43.4%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少149.15万元，减少25.3%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出439.76万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出374.18万元，占85%；社会保障和就业（类）支出24.19万元，占5%；卫生健康支出15.44万元，占3%；其他支出0.41万元，占1.2 %；住房保障支出25.54万元，占5.8%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为439.76万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为374.18万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）：支出决算为24.19万元，完成预算100%。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出决算为15.44万元，完成预算100%。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为25.54万元，完成预算100%。

5.其他支出：支出决算为0.41万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出409.63万元，其中：

人员经费348.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费61.37万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为1.15万元，完成预算29%，决算数小于预算数的主要原因是为进一步规范和严格管理，减少不必要的开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.03万元，占34.33%；公务接待费支出决算0.12万元，占0.05%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.03万元,完成预算34.33%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加0.5万元，增加71%。主要原因是增加下乡等开支。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出1.03万元。主要用于下乡、项目推进等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.12万元，完成预算75%。公务接待费支出决算比2021年减少0.07万元，下降0.6%。主要原因是为单位在本年度内进一步规范和严格接待管理。其中：

国内公务接待支出0.12元，主要用于项目工作推进用餐费等。国内公务接待3批次，22人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出573.67万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，机关运行经费支出61.37万元，比2021年减少8.13万元，减少11.8%。主要原因是节约开支。

（二）政府采购支出情况

2022年，青神县行政审批局政府采购支出总额100万元，其中：政府采购服务支出100万元。主要用于行政审批局后勤物业服务和政府热线服务。授予中小企业合同金额100万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额100万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，青神县行政审批局共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对9项目（项目名称）等9个项目开展了预算事前绩效评估，对9个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效自评，2022年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件

2022年青神县行政审批局项目绩效目标自评 单位：万元
主管部门及代码		行政审批局305301		实施项目	大厅运行经费
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	190	执行数：	190
		其中： 财政拨款	190	其中： 财政拨款	190
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	大厅正常运行			实现大厅正常运行
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	大厅运行数量	1	实现正常运行
		质量指标	工作完成度	已完成	实现正常运行
		时效指标	完成时间	2022年	2022年
		成本指标
	效益 指标	经济效益指标
		社会效益指标	促进社会和谐	已实现	已实现
		生态效益指标
		可持续影响 指标
	满意 度指标	满意度 指标	满意	>90%	>90%窗体底端

2022年青神县行政审批局项目绩效目标自评 单位：万元
主管部门及代码		行政审批局305301		实施项目	政务热线中心建设经费
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	50	执行数：	50
		其中： 财政拨款	50	其中： 财政拨款	50
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	保障热线中心正常运行			实现热线中心正常运行
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	完成热线电话个数	1600	>=1600
		质量指标	工作完成度	已完成	实现正常运行
		时效指标	完成时间	2022年	2022年
		成本指标
	效益 指标	经济效益指标	促进经济稳定发展	已实现	已实现
		社会效益指标	促进社会和谐	已实现	已实现
		生态效益指标
		可持续影响 指标
	满意 度指标	满意度 指标	满意	>90%	>90%窗体底端

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表