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公开时间：2022年10月26日

第一部分单位概况

一、职能简介

二、2021年重点工作完成情况

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 单位概况

一、职能简介

（一）主要职能。

1.认真贯彻执行党的路线、方针、政策，坚持科协工作服务于党的建设，服务于县域经济的方针，在县委的领导和上级科协的指导下，发挥党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带作用，履行和完成党领导下的人民团体的职责和任务。

2.开展学术交流，活跃学术思想，组织开展科学技术活动，为科技人员、科技团体的科研活动提供服务，促进科技成果向现实生产力转化。推进“科创兴县”战略实施进程。

3.负责抓好县级学（协）会、乡镇（街道）科协和农村专业技术协会、企业科协、学校科协的组织网络建设；搞好科普基地和科技示范户的推荐、评定和服务工作。

4.普及科学知识，弘扬科学精神，传播科学思想，捍卫科学尊严；组织开展面向农村、社区、园区、企事业单位、青少年、各级领导干部以及全社会的科普教育活动，牵头提高全县人民科学文化素质。

5.维护科技工作者的合法权益，举荐人才，表彰先进，促进科技人才成长。做好“科技工作者之家”的创建工作。引导社会形成尊重知识、尊重人才的社会风尚。

6.组织开展科技工作者继续教育。组织开展实用技术培训工作。组织开展科技扶贫帮困工作。

7.参与科技政策的制定，开展论证，提出建议，以服务于党和政府关于科学技术的决策。

8.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2021年重点工作完成情况

1、推动“我为群众办实事”落实。5月，邀请省农科院知名果树专家邓家林为我县乡村振兴把脉献策。6月，邀请中农大园艺学院任华中教授和中农大资环学院李国学教授莅青就“蔬菜高质量发展”和“粪污资源化利用新技术新模式”做专题讲座。

2、推动天府科技云工作。依托四川省科协系统打造的科技服务公共平台——天府科技云，积极为全县科技工作者和企事业单位在天府科技云上的注册、交易和科普做好服务工作；抓实省级科普惠民共享基地的申报，今年成功申报4家第二批科普惠民共享基地，截至目前全县已有10家基地被四川省科协认定为省级科普惠民共享基地；对上争取2021年四川省科普专项资金（天府科技云平台补助经费）30万元；组织全县企业、农技协、基地等13家，于2021年12月15-17日在成都世纪城国际会展中心参加首届“科创中国?天府科技云服务大会”，通过发放资料、播放PPT和路演推介等，展示30余个推介项目，为参与的企业、农技协、基地牵线搭桥。

3、实施“银会合作”贴息项目。秉承“服务三农、优势互补、合作共赢”的理念，牵线搭桥，搭建起了邮储银行和农技协的合作平台，创新开展了“银行+协会”合作新模式，有效促进全县柑橘、蔬菜、茶叶、生猪、奶牛等产业发展，深化了科普惠农工作。2021年，贴息资金8万元，贴息种养殖户19户。

4、开展实用技术培训。4月26日，围绕椪柑产业，在高台镇富塘村村委会开展柑桔技术培训，邀请高级农技师罗泽军为当地柑桔种植适度规模户进行集中授课，培训内容为柑桔的管理、摇花、保果、病虫害防治等，进一步提高农民科学素质，促进农民增收。

5、推动我县青少年科技创新工作。8月26日，在秋季开学前夕，围绕主题“科技自立自强 从娃娃抓起”，组织召开了青神县2021年度青少年科技创新工作教师座谈会。教师们针对我县青少年科技创新工作的师资、活动、宣传、政策等提出了很多宝贵建议意见。在第36届四川省青少年科技创新大赛中，我县共有7件作品在比赛中获奖，分别是《船闸实验教具》（辅导员科技创新成果项目二等奖）；《尖顶房屋太阳能热水循环降温系》、《狗狗的专属收便工具》、《左右开合的智能限高杆》、《一种定时控制节点保护装置》（青少年科技创新成果三等奖）；《太空护卫队》、《我和外星人交朋友》（少年儿童科学幻想绘画三等奖）。

6、开展送法下乡活动。10月24日，邀请了专业律师熊肇祖在高台镇安家坝村为村民们举办了“民法典宣讲进乡村”活动，用贴近生活的案例，生动地讲解条文，使枯燥的法律通俗易懂，引导村民们知法、守法、用法。

7、开展科普下乡活动。10月27日，眉山市科协与青神县科协携手，以“不忘初心跟党走 牢记使命抓科普”为主题，在青神县高台镇麻柳社区共同开展科普下乡活动，为群众发放农技知识、健康生活、反邪教、防诈骗等方面的科普书籍、资料、围裙、口袋，深受广大群众欢迎。

8、组织开展科普大篷车进校园活动。11月2-4日，“科普大篷车进校园”活动先后走进青神县高台学校、汉阳小学、河坝子小学和观金小学，展示了智能机器人、无人机、科幻画及20余件科普展品等，涵盖光学、电学、力学、数学等科学知识，让一千余名乡村师生们体验到了科技的魅力，激发了学生学习科学的热情，营造了良好的校园科技氛围。

9、科普乐园系列活动。借助智能机器人、科普器材、平板电脑、移动投影等设备设施，在河坝子小学开展大国重器系列课程8节。参与活动的孩子们不仅学会了上网查阅资料，对编程、科幻画、模型组装有了基本了解，更增强了爱国强国意识。截至目前，3个科普乐园共计开展科普活动13次。

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计146.9万元。与2020年相比，收、支总计各增加10.6万元，增长7.78%。主要变动原因是人员增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计146.9万元，其中：一般公共预算财政拨款收入146.9万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计146.9万元，其中：基本支出71.4万元，占48.6%；项目支出75.5万元，占51.4%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计146.9万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加10.6万元，增长7.78%。主要变动原因是人员增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出146.9万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加10.6万元，增长7.78%。主要变动原因是人员增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出146.9万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0.4万元，占0.2%；科学技术支出（类）支出132.2万元，占90%；社会保障和就业支出（类）支出4.9万元，占3.4%；卫生健康支出（类）3.1万元，占2.1%；住房保障支出（类）6.3万元，占4.3%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为146.9万元，完成预算100%。其中：

1.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术普及支出（项）:支出决算为0.5万元，完成预算100%。

2.科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）：支出决算为54.9万元，完成预算100％。

3.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）:支出决算为17.5万元，完成预算100%。

4.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）:支出决算为5.8万元，完成预算100%。

5.科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）：支出决算为5.8万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为4.8万元，完成预算100%。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为1.9万元，完成预算100%。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为1.1万元，完成预算100%。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为5.41万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出68.3万元，其中：

人员经费57.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费10.6万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.1万元，完成预算10%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.1万元，占10%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加0万元，增长0%。主要原因是公车改革后，公车运行维护费已交县机关事务管理中心统一管理。

3.公务接待费支出0.1万元，完成预算10%。公务接待费支出决算比2020年减少0.6万元，下降83%。主要原因是公务接待减少。其中：

国内公务接待支出0.1万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待1批次，7人次（不包括陪同人员），共计支出0.1万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，青神县科学技术协会机关运行经费支出10.6万元，比2020年增加0.6万元，增长6%。主要原因是2021年新增1人。

（二）政府采购支出情况

2021年，青神县科学技术协会政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，青神县科学技术协会共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对科普经费（含乡镇）项目等6个项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术普及支出（项）指其他用于科学技术普及的支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指机关事业单位基本养老保险支出。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位医疗支出。

12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

2021年科普经费（含乡镇）绩效目标自评
主管部门及代码		124101		实施单位	青神县科学技术协会
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	20	执行数：	20
		其中： 财政拨款	20	其中： 财政拨款	20
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	开展科普宣传活动以及保障本单位日常运转运行			开展科普宣传活动以及保障本单位日常运转运行
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	开展科普宣传活动、调研农技协、科普基地等、科普大篷车进校园，组织人员参加乡土人才大赛等	开展科普宣传活动、调研农技协、科普基地等15次、科普大篷车进校园3次，组织人员参加乡土人才大赛1次等。	开展科普宣传活动、调研农技协、科普基地等15次、科普大篷车进校园3次，组织人员参加乡土人才大赛1次等。
		质量指标	工作完成度	严格按照计划执行	顺利完成
		时效指标	完成时间	2021年	2021年
	满意   度指标	满意度 指标	服务对象满意度	大于等于90%	超过90%

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表