2023年度青神县医疗保障局单位决算（单位公开）

日期：2024年10月25日　来源：县医保局（单位）　点击：[]

2023年度

青神县医疗保障局

单位决算

（单位公开）

公开时间：2024年10月25日

第一部分单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分单位概况

一、主要职责

1.贯彻执行国家、省、市医疗保障工作方针政策和法律法规，落实医疗保障（医疗保险、生育保险、长期护理保险、疾病应急救助、医疗救助等）政策，并组织实施和监督检查。

2.执行全县医疗保障基金预算，实施医疗保障基金监督管理制度，建立健全医疗保障基金安全防控机制，监督强化全县医疗保障基金运行管理。

3.组织全县医疗保障筹资，落实医疗保障（医疗保险、生育保险、长期护理保险、疾病应急救助、医疗救助等）待遇。

4.贯彻落实国家、省、市统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医疗保障和支付标准。

5.监督管理全县医疗机构药品、医用耗材的集中采购工作，受理药品和医用耗材集中采购中的投诉举报。

6.推进医疗保障基金支付方式改革。实施全县定点医药机构协议管理和支付管理，监督管理纳入医疗保障范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法依规查处医疗保障领域违法违规行为。落实医疗保障信用评价体系。

7.负责全县医疗保障经办管理，参与公共服务体系建设。落实异地就医管理、费用结算和医疗保障关系转移接续制度。监督管理全县医保经办服务工作。开展医疗保障领域合作交流。

8.负责规划实施全县医疗保障信息化建设，组织开展医疗保障大数据管理和应用。

9.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

10.完成县委县政府交办的其他任务。

11.职能转变。贯彻落实城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，不断提高医疗保障水平，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

12.有关职责分工。与县卫生健康局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、机构设置

青神县医疗保障局下属二级预算单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

第二部分2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1553.09万元。与2022年度相比，收、支总计各增加279.83万元，增长21.98%。主要变动原因是新增工作人员及村卫生室纳入医保定点保障经费项目。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1553.09万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1521.09万元，占97.93%；政府性基金预算财政拨款收入32万元，占2.06%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1553.09万元，其中：基本支出366.01万元，占23.56%；项目支出1187.07万元，占76.43%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1553.09万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加279.83万元，增长21.98%。主要变动原因是新增工作人员及村卫生室纳入医保定点保障经费项目。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1521.09万元，占本年支出合计的97.93%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加323.77万元，增长27%。主要变动原因是新增工作人员及村卫生室纳入医保定点保障经费项目。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1521.09万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出7.9万元，占0.52%；卫生健康支出1474.17万元，占96.9%；住房保障支出24.52万元，占1.6%；其他支出14.49万元，占0.98%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为1521.09，完成预算100%。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为2.1万元，完成预算81.69%。决算数小于预算数的主要原因是按退休人员实际一次性补助支出。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为5.8万元，完成预算100%。

3、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为3.92万元，完成预算100%。

4、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：支出决算为2万元，完成预算100%。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：支出决算为181.04万元，完成预算100%。

6、卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）：支出决算为855.56万元，完成预算100%。

7、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：支出决算为44.9万元，完成预算100%。

8、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为315.18万元，完成预算100%。

9、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为18.2万元，完成预算100%。

10、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）：支出决算为17.49万元，完成预算100%。

11、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：支出决算为35.89万元，完成预算100%。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为24.52万元，完成预算71.11%。决算数小于预算数的主要原因是按照公积金相关政策调减。

13、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算为14.49万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出366.01万元，其中：

人员经费297.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费68.67万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.14万元，完成预算94.28%，较上年度增加/减少0.01万元，下降6.7%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.14万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.14万元，完成预算94.28%。公务接待费支出决算比2022年度减少0.01万元，下降6.7%。主要原因是厉行节约。

国内公务接待支出0.14万元，主要用于考察、交流学习开支的用餐费。国内公务接待1批次，13人次，共计支出0.14万元，具体内容包括接待资阳考察调研乡村振兴及两病工作接待1批次，13人次（不包括陪同人员），共计支出0.14万元。

外事接待支出0万元，主要用于接待0（具体项目）。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出32万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，青神县医疗保障局机关运行经费支出68.67万元，比2022年度增加6.65万元，增长10.72%。主要原因是人员增加，工作力度加大。

（二）政府采购支出情况

2023年度，青神县医疗保障局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，青神县医疗保障局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对县级城乡居民基本医疗保险配套资金项目1个项目开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）指退休人员退休一次性补贴。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指单位用于缴纳单位退休职工职业年金支出。

11.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而产生的支出。

12.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：用于省级财政社保公共服务能力资金。

13.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：用于疫情工作支出。

14.卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）：用于县级城乡居民基本医疗保险配套资金及医疗救助资助参保资金。

15.卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：用于监测对象医疗费财政兜底资金及离退休干部及二等伤残军人医疗费。

16.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）：单位事业人员支出。

18.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）：用于医疗服务与保障能力提升补助资金。

19.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：村卫生室纳入医保定点保障经费。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及在职职工按规定比例缴存的住房公积金。

21.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指单位人员年度考核支出。

22.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

23.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

24.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

25.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。