青神县统计局关于2023年部门预算编制的说明

目录

一.基本职能及主要工作…………………………………2

二、部门预算单位构成…………………………………..2

三、收支预算说明…………………………………………3

四、财政拨款收支情况说明………………………………3

五、一般公共预算当年拨款说明………………………..4

六、一般公共预算基本支出说明…………………………6

七、政府性基金预算收支情况说明……………………..6

八、国有资本经营预算收支情况说明…………………..6

九、其他重要事项说明……………………………………6

十、名词解释……………………………………………..8

青神县统计局

关于2023年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）青神县统计局职能简介

青神县统计局执行国家统计工作的方针政策、法律法规和统计制度、统计标准，制定全县统计政策、规划及地方统计制度、统计标准，依法查处干扰数据统计的行为和在统计上提供不真实数据的行为；审批乡镇、县级部门的统计调查项目，指导全县各乡镇和部门的统计工作，确保统计数据真实、准确、及时。

（二）青神县统计局2023年重点工作

开启青神县第五次经济普查工作；做好统计执法自查自纠工作；定期发布全县国民经济、社会发展和科技进步情况的统计公报；做好一套表调查单位统计规范化建设工作；做好全县城乡一体化住户调查，记帐户电子记帐工作；做好全县规模以上企业各类统计月报、季报、年报网上直报的催报、验收工作；搞好乡镇信息维护和基本单位名录库的维护运行工作；做好乡村振兴统计，统计深改工作。

二、部门预算单位构成

青神县统计局经编委核定，编制人数15人，其中行政编制5人，事业编制10人。现有在职人员17人（其中公务员7人，参公人员10人，机关工勤0人，事业人员0人），离退休人员9人，在职和离退休人员共计26人。青神县统计局下属二级预算单位0个，参照公务员管理的事业单位1个，其他事业单位0个，参照公务员管理事业单位为青神县普查中心。

三、收支预算说明

按照综合预算的原则，青神县统计局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出….。青神县统计局2023年收支总预算574.98万元,比2022年收支预算总数增加130.57万元，主要原因是增加了全国第五次经济普查经费。

（一）收入预算

青神县统计局2023年收入预算为574.98万元，其中：一般公共预算拨款收入381.66万元，占66.38%；政府性基金预算拨款收入193.32万元，占33.62%。

（二）支出预算

青神县统计局2023年支出预算574.98万元，其中：基本支出365.66万元，项目支出209.32万元。

四、财政拨款收支情况说明

青神县统计局2023年财政拨款收支总预算为574.98万元，比2022年财政拨款收支总预算增加130.57万元，主要原因是增加了全国第五次经济普查工作经费。

收入包括：一般公共预算拨款收入381.66万元，政府性基金预算收入193.32万元。支出包括：一般公共服务支出381.66万元，城乡社区支出193.32。

五、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

青神县统计局2023年一般公共预算拨款收入381.66万元，比2022年增加110.77万元，主要原因是增加了全国第五次经济普查工作经费。

（二）一般公共预算当年支出情况

一般公共服务支出381.66万元，占100%。

具体情况为：

1.301（类）01（款）01（项）2023年预算数为64.72万元，主要用于：人员基本工资支出。

2. 301（类）02（款）01（项）2023年预算数为46.12万元，主要用于：人员津贴补贴支出。

3. 301（类）08（款）01（项）2023年预算数为30.09万元，主要用于：人员养老保险支出。

4. 301（类）10（款）01（项）2023年预算数为14.11万元，主要用于：人员医疗保险支出。

5. 301（类）12（款）01（项）2023年预算数为0.56万元，主要用于：人员工伤保险支出。

6. 301（类）12（款）05（项）2023年预算数为1.42万元，主要用于：离退休公务员医疗支出。

7. 301（类）13（款）01（项）2023年预算数为30.97万元，主要用于：人员住房公积金支出。

8. 301（类）99（款）03（项）2023年预算数为18万元，主要用于：临聘人员工资福利支出。

9. 302（类）01（款）2023年预算数为1.4万元，主要用于：日常办公支出。

10. 302（类）06（款）2023年预算数为1万元，主要用于：办公电费支出。

11.302（类）11（款）2023年预算数为16.5万元，主要用于：差旅费支出。

12. 302（类）17（款）2023年预算数为1.39万元，主要用于：公务接待支出。

13. 302（类）28（款）2023年预算数为8.8万元，主要用于：工会活动支出。

14. 302（类）29（款）2023年预算数为7.88万元，主要用于：员工及离退休人员福利费支出。

15. 302（类）39（款）01（项）2023年预算数为12万元，主要用于：公务交通补贴支出。

16. 302（类）99（款）2023年预算数为16.18万元，主要用于：其他商品及服务支出。

17. 303（类）01（款）2023年预算数为14.72万元，主要用于：离休费支出。

六、一般公共预算基本支出说明

青神县统计局2023年一般公共预算基本支出365.66万元，其中：人员经费302.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费62.93万元，主要包括：办公费1.4万元，差旅费16.5万元，电费1万元，公务接待费1.39万元，福利费7.88万元，公务交通补贴12万元，离休费14.72万元，其他商品和服务支出16.18万元。

七、政府性基金预算收支情况说明

青神县统计局2023年政府性基金预算安排的收入和支出为193.32万元。

八、国有资本经营预算收支情况说明

青神县统计局2023年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。

九、其他重要事项说明

（一）运行经费情况

2023年，青神县统计局运行经费财政拨款预算为62.05万元，比2022年预算增加11.38万元，上升22.46%。主要原因是增设了五经普办，抽调了5名协统员参与第五次经济普查工作。

（二）政府采购情况

2023年预算采购计划为通用设备：空调挂机两台0.6万元，台式电脑三台1.5万元，笔记本电脑一台0.7万元，打印机两台0.24万元，合计3.04万元。

（三）国有资产占用情况

截至2022年底，青神县统计局有公务用车0辆。单位价值100万以上大型设备0套。2022年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。

（四）项目绩效目标设置情况

1.完成城乡一体化住户调查的记账、审核、误工补贴发放工作，完成一套表调查单位的年报、月报以及企业奖励的发放工作，完成劳动力调查数据统计上报工作和误工补助发放，完成名录库企业入库、变更、退出的审核工作以及乡镇名录库工作经费的划拨，完成统计公报、月报的编辑制作，完成商贸、住餐、建筑、投资等数据的统计工作。

2.详细描述单位所有项目的绩效目标

（1）劳动力调查工作经费：完成每月96户样本核查、入户登记和平台行职业编码，数据审核验收工作。

（2）依法治县工作经费：聘请法律顾问咨询处理法律方面业务，进行法制宣传。

（3）全国第五次经济普查工作经费：做好五经普工作的人员准备，完成五经普统计员的培训工作，开启经济普查工作。

（4）城乡住户调查一体化经费：完成记账户、辅调员培训，完成账本审核，按时足额发放误工补助。

（5）统计工作经费：资金高效利用，保障单位运行，保障各项统计工作正常开展。

（6）一套表调查单位奖励及工作经费：完成企业年度报表、月度报表的填报，完成企业统计员培训，按时足额发放企业统计员奖励。

（7）粮食产量抽样调查专项经费：完成调查员培训，完成所有调查点粮食测产工作，得出准确、真实的粮食产量数据。

（8）基本单位名录库工作经费：做好名录库维护工作，做好企业入库、出库、变更工作，做好统计员培训工作。

十、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（五）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。