第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

主要职能。负责辖区内各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个人等市场主体的登记注册和监督管理；组织指导消费维权工作；监督管理商标注册工作；指导和管理全县质量、计量、标准化工作；负责全县特种设备安全监察、监督工作；负责对外经济贸易合作、商贸流通管理、市场管理等工作；依法查处违反工商质监法律法规违法行为。

（二）2018年重点工作完成情况。

（一）商事制度改革不断深化。

（二）事中事后监管不断加强。

（三）民营经济健康发展。

（四）全力维护消费者权益。

（五）品牌强县战略成效凸显。

（六）质量强县战略成效凸显。

（七）电子商务工作成绩优异。

(八）商贸行业发展势头良好。

（九）全面加强行政执法工作。

（十）持续深化法治建设。

（十一）安全稳定持续加强。

（十二）党建工作水平不断提升。

二、机构设置

县工商行政管理和质量技术监督局在职人员65人

内设办公室、政策法规股、人事教育监察股、市场监督管理股、品牌广告监督管理股、质量监督管理股、标准计量监督管理股、行政许可股、消费者权益保护股、信用信息监督管理股、特种设备安全监察股、电商股

直属行政机构：经济稽查大队

派出行政机构：县工商行政管理和质量技术监督局城关所、县工商行政管理和质量技术监督局黑龙所、县工商行政管理和质量技术监督局岷东所、县工商行政管理和质量技术监督局瑞峰所

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计1629.23万元。与2017年1282.76万元相比，收、支总计各增加346.47万元，增加27%。主要增加了广交会参展项目经费、竹产业海关特殊监管库及专属口岸可行性研究报告采购项目进度款、西博会资金等项目经费。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计1629.23万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1587.32万元，占97.43%；政府性基金预算财政拨款收入41.91万元，占2.57%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明2018年本年支出合计1629.23万元，其中：基本支出1240.93万元，占76%；项目支出388.31万元，占24%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计1629.24万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加346.47万元，增长27%。主要增加了广交会参展项目经费、竹产业海关特殊监管库及专属口岸可行性研究报告采购项目进度款、西博会资金等项目经费。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1587.33万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加304.57万元，增长24%%。主要增加了广交会参展项目经费、竹产业海关特殊监管库及专属口岸可行性研究报告采购项目进度款、西博会资金等项目经费。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1587.33万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出（类）1251.19万元，占78%；社会保障和就业支出（类）120.68万元，占8%；医疗卫生支出（类）48.41万元，占3%；商业服务业等支出（类）91.30万元，占6%，住房保障支出（类）75.75万元，占5%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况2018年一般公共预算支出决算数为1587.33万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为110.06万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）工商行政管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为996.09万元，完成预算100%。

3.一般公共服务（类）工商行政管理事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为54.9万元，完成预算100%。

4.一般公共服务（类）工商行政管理事务（款）工商行政管理专项（项）:支出决算为5万元，完成预算100%。

5.一般公共服务（类）工商行政管理事务款）执法办案专项（项）:支出决算为19.22万元，完成预算100%。

6.一般公共服务（类）工商行政管理事务（款）消费者权益保护（项）:支出决算为8万元，完成预算100%。

7.一般公共服务（类）工商行政管理事务（款）信息化建设（项）:支出决算为2万元，完成预算100%。

8.一般公共服务（类）工商行政管理事务（款）其他工商行政管理事务支出（项）:支出决算为22.81万元，完成预算100%。

9.一般公共服务（类）质量技术监督与检验检疫事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为30万元，完成预算100%。

10.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）:支出决算为3.11万元，完成预算100%。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:支出决算为14.66万元，完成预算100%。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为89.69万元，完成预算100%。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为16.33万元，完成预算100%。

14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为26.53万元，完成预算100%。

15.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为21.88万元，完成预算100%。

16.商业服务业等支出（类）商业服务流通（款）其他商来流通服务支出（项）:支出决算为4.18万元，完成预算100%。

17.商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）:支出决算为87.12万元，完成预算100%。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为75.75万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2018年一般公共预算财政拨款基本支出1240.93万元，其中：人员经费856.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费384.16万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为30万元，完成预算94%，主要原因是严格执行预算，控制经费开支。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算24万元，占80%；公务接待费支出决算6万元，占20%。具体情况如下：）

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2017年相比无增减变动。

2.公务用车购置及运行维护费支出24万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少0万元。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2018年12月底，单位共有公务用车10辆，其中：轿车10辆。

公务用车运行维护费支出24万元。主要用于机关执行公务活动、开展基层工作调研、走访企业、开展区县市场监督检查、开展执法办案、对口帮扶慰问等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出6万元，完成预算75%。公务接待费支出决算比2017年减少0.5万元，下降8%。主要原因是2018年实际接待减少，相应减少接待事项。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的住宿费、用餐费等。国内公务接等136批次，668人次，具体包括：省级领导调研、市级领导调研指导及专项执法等检查，各区县同级学习交流发生的接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明2018年政府性基金预算拨款支出41.91万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

2018年度本部门未开展预算绩效管理工作。

（二）项目绩效目标完成情况。

2018年度本部门未开展项目支出绩效目标完成情况总结工作。

（三）部门开展绩效评价结果。

2018年度本部门未开展部门绩效评价工作。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况（2018年，青神县工商行政管理和质量技术监督局机关运行经费支出384.16万元，比2017年105.05万元增加了279.11万元，增加了266%。主要原因是商务局的整合增加公用经费印刷费、办公费、物业管理费、劳务费等增加。

（二）政府采购支出情况2018年，青神县工商行政管理和质量技术监督局， 政府采购支出总额2.17万元，其中：政府采购货物支出2.17万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购电脑等办公用品及购买服务。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，青神县工商行政管理和质量技术监督局共有车辆10辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车10辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

7、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）:指财政是指商贸事务一般行政管理事务支出

9.一般公共服务（类）工商行政管理事务（款）行政运行（项）:指行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务（类）工商行政管理事务（款）一般行政管理事务（项）:是指财政安排工商行政管理事务一般行政管理事务支出

11.一般公共服务（类）工商行政管理事务（款）工商行政管理专项（项）:是指财政安排工商行政管理专项支出

12.一般公共服务（类）工商行政管理事务款）执法办案专项（项）:指财政安排工商行政管理执法办案专项支出

13.一般公共服务（类）工商行政管理事务（款）消费者权益保护（项）:是指财政安排工商行政管理消费者权益保护支出

14.一般公共服务（类）工商行政管理事务（款）信息化建设（项）:指财政安排工商行政管理信息化运行经费支出

15.一般公共服务（类）工商行政管理事务（款）其他工商行政管理事务支出（项）:指财政安排工商行政管理其他事务支出。

16.一般公共服务（类）质量技术监督与检验检疫事务（款）一般行政管理事务（项）:指财政安排质量监督检验检疫一般事务管理支出。

17.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）:指财政安排其他共产党事务支出

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

19.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:财政安排行政事业单位按规定缴纳基本养老险支出

20.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指财政集中安排的行政事业单位离退休人员职业年金缴费经费。

21.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指财政集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

22.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:指财政集中安排的行政事业单位公务中， 补助缴费经费。

23.商业服务业等支出（类）商业服务流通（款）其他商来流通服务支出（项）:指财政安排商业流通服务补助经费支出

24.商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）:指财政集中安排省级涉外发展专项资金。

25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

26.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

27.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金。

28.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

29.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

30.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

31.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

32.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

33.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表