青神县应急管理局关于2023年度部门决算编制的说明（部门）

日期：2024年10月30日　作者：利萍　来源：应急管理局　点击：[]

第一部分部门概况 1

一、部门职责 1

二、机构设置 2

第二部分 2023年度部门决算情况说明 3

一、收入支出决算总体情况说明 3

二、收入决算情况说明 3

三、支出决算情况说明 4

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 5

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 6

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 9

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 9

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 9

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 10

八、政府性基金预算支出决算情况说明 11

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 11

十、其他重要事项的情况说明 11

（一）机关运行经费支出情况 11

（二）政府采购支出情况 12

（三）国有资产占有使用情况 12

（四）预算绩效管理情况 12

第三部分名词解释 13

第四部分附件 17

第五部分附表 34

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）贯彻落实党中央、国务院关于应急工作的方针政策和安全生产法律、法规，组织、指导、协调、开展全县应急救援、防火、防灾、减灾和安全生产等法律、法规、方针、政策及相关知识的宣传教育培训工作。

（二）负责应急管理工作，组织和指导各乡镇、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作，负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

（三）拟订应急管理、安全生产等政策规定、组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划。

（四）负责组织、指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，牵头组织编制综合应急防灾减灾、安全生产类、自然灾害类专项预案，负责应急预案衔接工作，组织开展预案演练并落实，推动应急避难设施建设。

（五）牵头建立统一的应急信息管理系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

（六）负责组织、指导、协调、指挥安全生产事故、消防、森林火灾、抗洪、地震、地质灾害等的防治和应急救援、抢险及灭火救灾工作。

（七）依法开展县政府安全生产综合监督管理；负责指导、协调、督查、检查、巡查、考核县级有关部门和乡镇安全生产工作。

（八）依法组织开展、指导安全生产类事故、自然灾害类事件的调查及评估工作。

（九）依法组织开展对全县非煤矿山、危险化学品、非药品类易制毒化学品和烟花爆竹等生产经营单位安全生产许可及监管工作。

二、机构设置

青神县应急管理部门下属二级预算单位5个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位2个。

纳入青神县应急管理局2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

本部门没有其他下属二级单位纳入决算编制。

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1488.45万元。与2022年度1018.24万元相比，收、支总计各增加470.21万元，增长46.18%。主要变动原因是一般公共预算拨款增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1488.45万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1383.87万元，占92.97%；政府性基金预算财政拨款收入104.58万元，占7.03%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1488.45万元，其中：基本支出630.66万元，占42.37%；项目支出857.79万元，占57.63%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1488.45万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加470.21万元，增长46.18%。主要变动原因是一般财政拨款增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1383.87万元，占本年支出合计的92.97%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加881.44万元，增长57%。主要变动原因是2023年度本单位人员增加，导致人员经费增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1383.87万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出2.38万元，占0.16%；城乡社区支出104.58万元，占7.03%；灾害防治及应急管理支出1242.14万元，占83.45%；社会保障和就业支出71.95万元，占4.83%；卫生健康支出26.42万元，占1.78%；住房保障支出40.97万元，占2.75%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为1383.87，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）:支出决算为2.38万元，完成预算82.07%，决算数小于预算数的主要原因是因为用款计划未及时下达。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算为4.25万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为50.99万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为15.33万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为1.38万元，完成预算100%。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为15.08万元，完成预算100%。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为5.78万元，完成预算100%。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为5.56万元，完成预算100%。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为40.97万元，完成预算100%。

10.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为465.17万元，完成预算97.61%，决算数小于预算数的主要原因是因为用款计划未及时下达。

11.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）:支出决算为万元84.40，完成预算100%。

12.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）:支出决算为44.92万元，完成预算75.16%，决算数小于预算数的主要原因是因为用款计划未及时下达。

13.灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）:支出决算为470.26万元，完成预算76.96%，决算数小于预算数的主要原因是因为本年度政府采购未能支付。

14.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）森林草原防灾减灾（项）:支出决算为3.84万元，完成预算00%。

15.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）:支出决算为120.79万元，完成预算50.49%，决算数小于预算数的主要原因是因为年底财政回收以及部分指标用款计划未及时下达。

16.灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）:支出决算为52.76万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出630.66万元，其中：

人员经费530.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费100.57万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.49万元，完成预算52.91%，较上年度减少0.77万元，下降18.08%。决算数小于预算数的主要原因是市场变化，公车维护费用减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.33万元，占95.42%；公务接待费支出决算0.16万元，占4.58%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年增加0万元，增长0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.33万元,完成预算55.54%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度减少0.6万元，下降15.27%。主要原因是市场变化，公车维护费用减少。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出3.33万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.16万元，完成预算26.66%。公务接待费支出决算比2022年度减少0.16万元，下降50%。主要原因是公务接待次数减少。其中：

国内公务接待支出0.16万元，主要用于全国综合减灾示范社区创建现场核查接待费。国内公务接待1批次，13人次（不包括陪同人员），共计支出0.16万元，具体内容包括：全国综合减灾示范社区创建现场核查接待费0.16万元。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出104.58万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，青神县应急管理局机关运行经费支出100.57万元，比2022年度减少33.06万元，下降22.73%。主要原因是2023年本单位公用经费减少。

（二）政府采购支出情况

2023年度，青神县应急管理局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，青神县应急管理局共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车2辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对工资性支出项目、其他人员支出、单位缴费项目等15个项目开展了预算事前绩效评估，对15个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取15个项目开展绩效监控。

组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成青神县应急管理局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，青神县应急管理局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为100分，绩效自评综述：常年项目绩效分析。该类项目总数15个，涉及预算总金额 610.55万元，1—12月预算执行总体进度为98.05%，其中：预算结余率大于10%的项目共计1个，为公务用车运行维护费。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数21个，涉及预算总金额1214.59万元，1—12月预算执行总体进度为73.26%，其中：预算结余率大于10%的项目共计3个。绩效自评报告详见附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

6. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

12. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）：指反映安全生产、自然灾害应急救援方面的支出。

13. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：指除上述项目外的其他应急管理方面的支出。

14. 灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于消防救援方面的支出。

15. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）森林草原防灾减灾（项）：指防治森林草原火灾、自然水旱灾害等发生的支出。

16. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）：指用于应对重大自然灾害应急救援和受灾群众救助的支出。

17. 灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于灾害防治及应急管理的支出。

18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

部门预算绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。青神县应急管理局部门内设处室及下属单位情况。

青神县应急管理局为一级预算单位，单位性质为行政单位。本年度纳入本套决算编制范围的独立编制机构数共1个，独立核算机构数共1个。

（二）机构职能。青神县应急管理局部门职责和功能。

1、贯彻落实党中央、国务院关于应急工作的方针政策和安全生产法律、法规，组织、指导、协调、开展全县应急救援、防火、防灾、减灾和安全生产等法律、法规、方针、政策及相关知识的宣传教育培训工作。

2、负责应急管理工作，组织和指导各乡镇、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作，负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

3、拟订应急管理、安全生产等政策规定、组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划。

4、负责组织、指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，牵头组织编制综合应急防灾减灾、安全生产类、自然灾害类专项预案，负责应急预案衔接工作，组织开展预案演练并落实，推动应急避难设施建设。

5、牵头建立统一的应急信息管理系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

6、负责组织、指导、协调、指挥安全生产事故、消防、森林火灾、抗洪、地震、地质灾害等的防治和应急救援、抢险及灭火救灾工作。

7、依法开展县政府安全生产综合监督管理；负责指导、协调、督查、检查、巡查、考核县级有关部门和乡镇安全生产工作。

8、依法组织开展、指导安全生产类事故、自然灾害类事件的调查及评估工作。

9、依法组织开展对全县非煤矿山、危险化学品、非药品类易制毒化学品和烟花爆竹等生产经营单位安全生产许可及监管工作。

（三）人员概况。截至2023年末，青神县应急管理局部门及下属单位编制情况及年末实有人数情况。

青神县应急管理局经编委核定，编制人数39人（其中行政编制9人，参公编制17人，事业编制13人）。截止2023年12月31日，现有在职人员30人（其中行政人员8人，参公人员10人，事业人员12人），退休人员4人，遗属1人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。青神县应急管理局部门2023年年初预算收入情况、决算报表收入情况。

2023年县应急管理局收入分为一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入。详情见下表1-1：

表1-1 2023年县应急管理局收入预决算情况表

单位：万元

项目	预算金额	决算金额
一、一般公共预算财政拨款收入	1308.6	1383.9
二、政府性基金预算财政拨款收入	103	104.6
三、其他收入
四、年初财政拨款结转和结余
收入预算合计	1411.6	1488.5

（二）支出情况。青神县应急管理局部门2023年年初预算支出情况、决算报表支出情况。

2022年县应急管理局支出分为基本支出和项目支出。详情见下表1-2：

表1-2 2022年县应急管理局支出预决算情况表

单位：万元

项目	预算数	决算数	年末结转结余
一、基本支出	575.2	630.7
二、项目支出	836.4	857.8
合计	1411.6	1488.5

。

（三）结余分配和结转结余情况。青神县应急管理局部门2023年决算报表结转结余情况。

2023年本本部门没有结转结余。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。（一）安全生产工作方面。

1.建章立制，坚决扛起安全生产政治责任。一是结合我县安全生产监管工作的实际，制定印发《青神县县级部门安全生产工作任务分工》，系统梳理我县安全生产监管体系，在全市范围内率先将具体的生产经营业态落实到行业监管部门，破除安全监管盲区；二是高位推动，安办专班落地见效。县委、县政府高度重视专班实战化工作，先后召开专题会议研究专班组建、运行相关工作，并制定印发了《青神县安办工作专班实战化建设工作方案》，专班成立以来，共计制定综合性文件30余份，发布《安全生产风险防控预警信息》22期，开展督导检查4次，发送《提醒敦促函》《隐患问题整改通知书》60余份，有力提升县安委会的综合监管能力；三是持续发挥“三员点名”制度优势。在全县重点项目、加油（加气）站以及城镇燃气、建筑施工、旅游景区等重点行业领域新增建设“三员点名”点位19个，进一步织密安全监管网络体系，并且强化督导检查，县安办联合县纪委监委、县政府督查室开展专项督查9次。

2.以专项行动为抓手，紧盯重点行业领域安全隐患。以“2023年重大隐患专项整治行动”“安全隐患大排查大整治”等专项行动为抓手，紧盯道路交通、工贸、建筑施工、城镇燃气、特种设备、危险化学品、消防安全等重点行业领域，强力推进重大事故隐患排查整治行动，截至目前，共计开展安全生产检查1104次，发现事故隐患1942处，其中重大事故隐患28个，重大事故隐患已全部完成整改。

3.动真碰硬，严厉打击安全生产违法行为。一是完善多方监督机制。制发《青神县安全生产联合监督检查制度》《青神县安全生产举报奖励办法（试行）》，建立上下协调、左右配合的联合监督检查机制，提升工作效率、减轻企业负担，加强安全生产领域的社会监督，鼓励举报重大事故隐患和安全生产违法行为；二是强力推进“强安2023”专项执法行动，今年共派出检查小组380个，对658家次企业开展执法检查，发现问题隐患1190处，立案117起，下达执法文书194份，行政处罚金额49.874万元。

（二）森林防灭火方面。

1.提高思想认识，层层压实责任。2022年秋冬季森林防火工作开展以来，全县共召开县委常委会、县政府常务会、县政府专题会会议13次，学习研究森林防灭火工作。按照末端发力终端见效工作机制，落实县、乡、村三级包保领导（干部）279人，推动属地责任和行业监管责任落地落实，将工作细化到最小工作单元。

2.抓实火源管控，强化隐患排查。全县108名专（兼）职巡山人员深入森林防灭火重点部位开展网格化巡护，在重要路口、重点林区入口设防火卡点15个，设置防火码6处，落实村民挂牌轮流值班，严格进山人员、车辆管理。每月全覆盖组织一轮隐患排查，动态掌握隐患整治情况。截至目前，排查整治一般隐患71处，未发现较大隐患。加强与相邻区县的联防联控，分别与东坡区、乐山市市中区、夹江县、井研县签订《森林防灭火跨区域联防联控协作协议》，形成有效的森林防灭火防控跨区域合作机制。

3.强化预警演练，筑牢应急准备。严格落实卫星林火监测热点和舆情信息2小时反馈，确保防火信息畅通、指挥调度有力，时刻准备应对突发事件。严格落实火险预警“叫应”机制，加强森林火险形势研判分析，发布研判结论35期，发布高森林火险黄色预警3次。加强50人专业扑火队伍建设，每月开展实战训练不少于2次，业务培训不少于1次，在高火险期每周对重点林区带装巡护2次。乡镇（街道）开展护林员、扑火队培训共21次，开展县乡两级森林火灾应急演练14次。

4.推进基础建设，提升防控能力。大力推动基层微型消防站点建设工作，新建完成社区微型消防站7个，目前我县社区微型消防站达21个。在重点区域新建前端监测预警点位12个，实现智能化监测、智能化“叫应”。全县共有天然取水点424个（包含消防水池）、消火栓181个。

（三）防灾减灾救灾方面。

1.着力提升应急指挥能力。调整完善县应急委、县防汛抗旱指挥部等成员单位，制发《关于进一步强化应急预案体系建设的通知》，敦促加强专项预案、部门预案、保障预案等管理。制发《青神县防汛减灾预报预警传递工作机制（试行）》，聚焦天气预报、会商研判、监测预警、喊醒叫应、转移安置、评估返回6个环节明确牵头单位、工作内容及要求，打通预警信息传递“最后一公里”,全年累计转移群众1394户3100人次，投入应急抢险力量2332人次，车辆532台，无人因灾伤亡。强化风险分析研判，聚焦重点自然灾害风险形势每月会商，发布风险分析报告12期，为防灾避险工作提供决策依据。构建“网格先期处置—片区消防站救援—县应急救援大队整合支援”应急体系，全县55个自然村（社区）划分304个小网格，前置小网格储备应急救援物资3万余件（套），依托县消防救援大队、汉阳消防站，推动群防群治与专业应急救援衔接，形成“30分钟应急救援圈”。

2.着力提升应急救援能力。以“一主两辅”为核心，强力推进基层应急救援队伍建设，组建县、乡、村三级应急救援队伍66支1240余人，组建2支共90人的社会救援队伍，建立军地联动机制，常备武警救援力量80人、民兵应急连120人。强化队伍实战化训练，实行凡预警必点验，及时前置救援力量。投入资金200万元实施“专业救援队伍建设—采购应急消防装备”项目，为专业救援队伍配备个人防护装备及通信装备730件（套）、化学灾害事故处置装备59件（套）、2辆森林灭火作战快返车及装备318件。成立了21个行业（灾害）领域共55名的青神县应急救援专家库。在全县7个乡镇（街道）、58个村（社区）设置灾害信息员133名，采取线上、线下多形式全方位的培训。组织开展青神县森林防灭火演练、山洪地震综合应急演练，眉山市“应急使命—2023”防汛救灾实战演练，敦促指导各园区、乡镇（街道）及相关行业主管部门开展主要灾种应急演练61场次。

3.着力提升智慧应急能力。全面完成第一次全国自然灾害综合风险普查工作，圆满完成自然灾害综合风险普查成果纳入国土空间规划典型地区全国试点工作（全国3个试点县）和地震灾害风险普查评估与区划，并顺利通过专家验收。2023年2月，新疆地震局与省地震局专题调研青神地震预警体系建设。指导青神中学校成功创建省级、市级防震减灾科普示范学校。以“智慧应急”建设为抓手，再投入41.88万元，建立重点应急叫应监测视频点位12个，应急指挥信息化平台整合现有防汛抗旱、江河流域、森林火灾等30个监测点位，实行重点监控、实时监测、点对点叫应。

4.着力提升战备保障能力。严格落实24小值班制度和突发事件信息报送制度。新采购价值25万元的应急物资，对上争取价值18.29万元的市级救灾物资，新前置乡镇（街道）4000余件应急救灾物资。建立县乡村三级救灾物资储备体系，县级救灾物资储备库储备救灾帐篷、抽水泵、全方位照明灯等各类救援安置物资2.9万余件/套，乡镇（街道）、村（社区）储备各类应急物资4.3万余件/套。。

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数15个，涉及预算总金额 610.55万元，1—12月预算执行总体进度为98.05%，其中：预算结余率大于10%的项目共计1个，为公务用车运行维护费。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数21个，涉及预算总金额1214.59万元，1—12月预算执行总体进度为73.26%，其中：预算结余率大于10%的项目共计3个。

（三）重点领域绩效分析。

2023年本单位暂未涉及重点领域项目绩效。

（四）绩效结果应用情况。

1、内部应用

县应急管理局将内设机构纳入考核体系并与绩效挂钩。

2、信息公开

青神县应急管理局将2023年部门整体绩效评价自评报告随同决算在青神县门户网站公开。

3、整改反馈

青神县应急管理局针对审计提出的问题进行了整改，并按要求在规定的时间内反馈应用绩效结果报告。