青神县应急管理局关于2021年部门预算编制的说明

目录：

一、基本职能及主要工作

二、部门概况

三、2021年收支预算总体情况及变化情况

四、一般公共预算收入支出安排情况

五、一般公共预算基本支出情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算支出情况说明

八、绩效目标设置情况

九、其他重要事项的情况说明

十、名称解释

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能。

1.贯彻落实党中央、国务院关于应急工作的方针政策和安全生产法律、法规，组织、指导、协调、开展全县应急救援、防火、防灾、减灾和安全生产等法律、法规、方针、政策及相关知识的宣传教育培训工作。

2.负责应急管理工作，组织和指导各乡镇（街道）、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作，负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

3.拟订应急管理、安全生产等政策规定，组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划。

4.负责组织、指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，牵头组织编制综合应急防灾减灾、安全生产类、自然灾害类专项预案，负责应急预案衔接工作，组织开展预案演练并落实，推动应急避难设施建设。

5.牵头建立统一的应急信息管理系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

6.负责组织、指导、协调、指挥安全生产事故、消防、森林火灾、抗洪、地震、地质灾害等的防治和应急救援、抢险及灭火救灾工作。

7.依法开展县政府安全生产综合监督管理；负责指导、协调、督查、检查、巡查、考核县级有关部门和乡镇安全生产工作。

8.依法组织开展、指导安全生产类事故、自然灾害类事件的调查及评估工作。

9.依法组织开展对全县非煤矿山、危险化学品、非药品类易制毒化学品和烟花爆竹等生产经营单位安全生产许可及监管工作；

（二）2021年主要工作。

1.对全县规模以上危化、烟花爆竹、加油加气站、建筑、道路施工、矿山等企业请专家分项业分类别进行专项安全隐患排查整治；

2.持续加强应急救援能力短板建设，基本建成满足青神需要、全面可靠有效的现代化应急救援体系；

3.组织开展全县应急救援综合演练；

4.组织开展青神县第一次全国自然灾害综合风险普查工作，开展普查宣传和培训，组织调查、评估等工作，启动编制自然灾害系列风险图、灾害综合防治区划图。

5.组织开展全国安全生产月、全国防灾减灾宣传月和119消防宣传活动；

6.全面完成国务院督导四川森林草原防灭火专项整治工作，组织开展集中整治，做好专项整治第四阶段工作；

7.全面完成县委、县政府交办的其他工作。

二、部门概况

青神县应急管理局经编委核定，编制人数37人（其中行政编制9人，参公编制17人，事业编制12人）。现有在职人员32人（其中公务员8人，参公人员10人，机关工勤1人，事业人员11人），退休人员1人，在职和离退休人员共计31人。另有遗属1人。

三、2021年收支预算总体情况及变化情况

（一）收入预算情况。2021年青神县应急管理局收入预算总额为11412222.89元，其中：一般公共预算拨款收入7912222.89元，政府性基金预算拨款收入3500000元。

（二）支出预算情况。相应安排预算支出11412222.89元，其中：一般公共服务支出29000元，社会保障和就业支出331961.01元，医疗卫生与计划生育支出213921.79元，住房保障支出374346.72元，城乡社区支出3500000元，灾害防治及应急管理支出6962993.37元。

（三）增减变化情况。县应急管理局2021年预算收支较2020年增加5498718.18元。主要是根据部门年度工作计划，增加原因是职能职责调整和应急救援能力提升。

四、一般公共预算收入支出安排情况

青神县应急管理局2021年一般公共预算支出7912222.89元，比2020年预算数增减1998718.18元，主要原因是职能职责调整。其中：一般公共服务支出29000元，社会保障和就业支出331961.01元，医疗卫生与计划生育支出213921.79元，住房保障支出374346.72元，灾害防治及应急管理支出6962993.37元。

基本支出3962222.89元，用于保障县应急管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出7450000元，用于保障县应急管理局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）29000.00元，主要用于支部开展党员活动事务支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）316930.08元，主要用于机关及下属单位在职人员养老保险费缴纳。

（三）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）15030.93元，主要用于机关在职人员社会保障和就业支出，如工伤和失业保险等。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）152801.29元，主要用于应急管理局机关及下属单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）59548.2元，主要用于应急管理局机关及下属单位按照规定标准的公务员医疗补助等支出。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）374346.72元，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

（七）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理（款）行政运行（项）312993.37元，主要用于机关和下属机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（八）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）400000.00元，主要用于为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

（九）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理（款）安全监管（项）3000000.00元，主要用于安全生产目标考核支出。

（十）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）地方自然灾害生活补助（项）150000.00元，主要用于灾后群众冬春生活救助支出。

（十一）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建（项）400000.00元，主要用于突发性一般自然灾害灾后重建和受灾群众生活补助支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

青神县应急管理局2021年一般公共预算基本支出3962222.89元，其中：

人员经费2958606.52元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出。

公用经费1003616.37元，主要包括办公费、水费、电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

青神县应急管理局2021年安排政府性基金预算支出3500000.00元，主要用于项目支出。2021年无使用政府性基金预算拨款安排的“三公”经费支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

青神县应急管理局2021年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。。

八、绩效目标设置情况

为贯彻落实党的十九大“全面实施绩效管理”要求，提升资金使用效益，2021年我单位所有项目均按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

1.应急机动经费：安全生产监管监察、安全生产基础综合执法、应急救援、应急管理、事故调查、县安委会议会、县应急委员会、灾害防治。

2.青神县救灾物资储备库和安全体验中心建设：建筑面积1700平方米，建设物资储备库房、生产辅助用房、管理用房、附属用房、购置货架、自动报警装置以及搬运、清洗、消毒、烘干、转运等设备。

3.行政运行（应急管理事务）经费：工资福利支出、商品和服务支出、对家庭和个人的补助。

4.冬令春荒配套资金：受灾困难群众冬春救助。

5.青神县应急管理信息化平台（应急管理事务）：青神县应急管理信息化平台（应急管理事务）。

6.一般性自然灾害预备救灾资金：不可预见自然灾害处置。

7.安全生产目标考核奖励经费：县政府安全生产目标考核奖励。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2021年，县应急管理局下属机关单位的机关运行经费财政拨款预算为1003616.37元。比2020年增加4029.78元，主要原因是职能职责调整和人员变动。

（二）政府采购安排情况。

2021年，县应急管理局安排政府采购预算2069200元，主要用于采购办公设备、信息化建设运行及维护等。

（三）国有资产占有使用情况。

本部门2020年末车辆数合计为2辆，其中特种救灾车1辆，业务用车1辆，单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

2021年部门预算安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备0台。

十、名词解释

1.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。