青神县卫生健康局关于2023年度部门决算编制的说明（部门）

日期：2024年10月29日　来源：卫生健康局（部门）　点击：[]

公开时间：2024年10月29日

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分部门概况

一、部门职责

1.组织拟订全县卫生健康政策。拟订卫生健康事业发展规划，统筹规划全县卫生健康资源配置，指导全县卫生健康工作。

2.牵头推进全县深化医药卫生体制改革。推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

3.拟订并组织落实全县重大疾病防治规划、免疫规划和严重危害人民健康的艾滋病等重大传染病、寄生虫病、地方病等公共卫生问题的干预措施。负责全县卫生应急工作。

4.贯彻落实国家、省、市应对人口老龄化政策措施。负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。承担县老龄工作委员会日常工作。

5.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度。组织实施食品安全风险监测。

6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监管体系。

7.拟订并监督实施全县医疗机构、医疗服务行业管理办法，建立医疗服务评价和监督管理体系。组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准。会同有关部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人员准入、资格标准。组织实施卫生健康专业技术人员执业规则和服务规范。负责医疗机构、人员和行为的日常监管。

8.负责全县计划生育管理和服务工作。开展人口监测预警，负责全县计划生育相关数据采集和分析研究，研究提出人口与家庭发展相关政策建议。贯彻执行计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等政策措施。指导县计划生育协会办公室的业务工作。

9.指导乡镇卫生健康工作。建立公益性导向的绩效考核和评价运行机制。

10.负责组织拟订并实施基层卫生、妇幼健康服务体系发展规划和政策措施。推进基本公共卫生服务均等化。完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。推进卫生健康科技创新发展。

11.组织拟订全县中医药事业中长期发展规划，并纳入卫生健康事业发展总体规划和战略目标。加强对中医医疗、预防、保健、康复、护理及临床用药等监督指导。

12.组织拟订全县卫生健康人才和科技发展规划。贯彻执行国家、省、市、县人才队伍建设相关制度和规定，指导卫生健康人才队伍建设，加强急需紧缺专业人才培养。

13.指导全县人民健康保健工作。负责县域内重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。会同有关部门做好征兵、招生、招聘（录用）等体检工作。

14.依法依规履行卫生健康行业安全生产监管职责。

15.完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

青神县卫健局下属二级单位6个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位3个，其他事业单位3个。

纳入青神县卫健局2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.青神县老龄工作服务中心

2.青神县卫生和计划生育监督执法大队

3.青神县计划生育协会服务中心（青神县流动人口计划生育服务中心）

4.青神县医院集团服务中心

5.爱国卫生运动工作服务中心

6.青神县婴幼儿照护服务指导中心

第二部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为8665.92万元。与2022年度相比，收、支总计各增加2069.32万元，增长23.88%。主要变动原因是中央项目增加。

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计8665.92万元，其中：一般公共预算财政拨款收入7764.89万元，占89.6%；政府性基金预算财政拨款收入901.02万元，占10.39%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计8665.92万元，其中：基本支出696.46万元，占8.03%；项目支出7969.46万元，占91.96%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为8665.92万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加2069.32万元，增长23.88%。主要变动原因是中央项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出7764.89万元，占本年支出合计的89.6%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1254.57万元，增长16.16%。主要变动原因是项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出7764.89万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出4.19万元，占0.05%；社会保障和就业支出89.62万元，占1.15%；卫生健康支出7123.69万元，占91.74%；住房保障支出47.71万元，占0.61%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为7764.89，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）:支出决算4.19万元，完成预算100%，。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算为29.22万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为57.96万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为0.58万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为1.85万元，完成预算100%。

6.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为519.62万元，完成预算100%。

7.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为10.11万元，完成预算100%。

8.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）:支出决算为26.13万元，完成预算100%。

9.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）:支出决算为375.28万元，完成预算100%。

10.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:支出决算为1461.94万元，完成预算100%。

11.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:支出决算为40万元，完成预算100%。

12.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）:支出决算为1146.65万元，完成预算100%。

13.卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）:支出决算为9万元，完成预算100%。

14.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）:支出决算为585.56万元，完成预算100%。

15.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）:支出决算为2705.49万元，完成预算100%。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为15.18万元，完成预算100%。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为9.24万元，完成预算100%。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为5.02万元，完成预算100%。

19.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）:支出决算为251.51万元，完成预算100%。

20.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）:支出决算为411.11万元，完成预算100%。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为47.71万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出696.46万元，其中：

人员经费573.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费122.51万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.4万元，完成预算63.95%，较上年度增加0.54万元，增长12.27%。决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是全面落实过紧日子的要求，厉行节约，合理压缩各项支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.18万元，占49.43%；公务接待费支出决算2.23万元，占50.56%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2022年相比无变化

2.公务用车购置及运行维护费支出2.18万元,完成预算72.5%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加0.38万元，增长17.43%。主要原因是使用频率增加，运行维护费用支出增加。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2023年12月31日，单位共有公务用车1辆，其中：其他车辆1辆。

公务用车运行维护费支出2.18万元。主要用于机关执行公务活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出2.23万元，完成预算57.34%。公务接待费支出决算比2022年度增加0.17万元，增长7.62%。主要原因公务接待次数增加。其中：

国内公务接待支出2.23万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待18批次，348人次，共计支出2.23万元。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出901.02万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，青神县卫生健康局机关运行经费支出122.51万元，比2022年度减少13.45万元，下降10.98%。主要原因是办公经费增加。

（二）政府采购支出情况

2023年度，青神县卫生健康局政府采购支出总额1.9万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.9万元。主要用于公务车维修保养及加油等服务。授予中小企业合同金额0.46万元，占政府采购支出总额的24.31%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，青神县卫生健康局共有车辆1辆，其中：其他用车1辆，其他用车主要用于机关执行公务活动、开展基层工作督查等工作。单价100万元（含）以上设备0台（套)。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对基本公共卫生服务项目等25个项目开展了预算事前绩效评估，对25个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取25个项目开展绩效监控。

组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成青神县卫生健康局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，青神县卫生健康局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为97分，绩效自评综述：年初特定目标类项目总共25个，年中追减1个，特定目标类项目按照年初绩效目标程序执行，规划合理、结果符合、无违规记录等情况。较好地完成了2023年初部门整体支出绩效目标，各项项目得到有序开展到年底完成全部项目的100%。达到各项指标标准。绩效自评报告详见附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

5.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）指行政单位用于共产党事务的支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）指行政单位开支的离退休经费。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

10.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:指其他用于社会保障和促进就业的支出。

11.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）指行政单位的基本支出。

12.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）指其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

13.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）指其他用于基层医疗卫生机构的支出。

14.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:指基本公共卫生支出。

15.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）指重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

16.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）指突发公共卫生事件应急处理的支出。

17.卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）指中医（民族医）药方面的专项支出。

18.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）指计划生育服务支出。

19.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）指其他用于计划生育管理事务方面的支出。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款)行政单位医疗（项）指行政单位基本医疗保险缴费经费。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款)事业单位医疗（项）指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款)公务员医疗补助（项）指公务员医疗补助经费。

23.卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款)老龄卫生健康事务（项）指老龄卫生健康事务方面的支出。

24.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款)其他卫生健康支出（项）指其他用于卫生健康方面的支出。

25.农林水支出（类）其他农林水支出（款)其他农林水支出（项）指除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

26.住房保障支出（类）住房改革支出（款)住房公积金（项）指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及在职职工按规定比例缴存的住房公积金。

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

部门预算绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。2023年青神县卫健局下属二级预算单位6个，分别为青神县卫生和计划生育监督执法大队，青神县计划生育协会服务中心（青神县流动人口计划生育服务中心），青神县老龄工作服务中心，青神县医院集团服务中心，爱国卫生运动工作服务中心、青神县婴幼儿照护服务指导中心。

（二）机构职能。组织拟订全县卫生健康政策，拟订卫生健康事业发展规划，统筹规划全县卫生健康资源配置，指导全县卫生健康工作。牵头推进全县深化医药卫生体制改革，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。拟订并组织落实全县重大疾病防治规划、免疫规划和严重危害人民健康的艾滋病等重大传染病、寄生虫病、地方病等公共卫生问题的干预措施，负责全县卫生应急工作。贯彻落实国家、省、市应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。负责全县计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，负责全县计划生育相关数据采集和分析研究，研究提出人口与家庭发展相关政策建议。负责组织拟订并实施基层卫生、妇幼健康服务体系发展规划和政策措施，推进基本公共卫生服务均等化。

（三）人员概况。截至2023年底，县卫健局在编在岗人员41人，其中公务员10人，参公人员5人，机关工勤1人，事业人员25人，临聘人员1人。退休人员22人，离休人员0人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。2023年度本年收入合计8665.92万元，其中：一般公共预算财政拨款收入7764.89万元；政府性基金预算财政拨款收入901.02万元。

（二）支出情况。2023年度本年支出合计8665.92万元，其中：基本支出696.46万元，占8.03%；项目支出7969.46万元。

（三）结余分配和结转结余情况。总体结转结余0万元。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，对项目编制了绩效目标，预算执行过程中，开展绩效监控，年终执行完毕后，开展了绩效目标完成情况自评。根据《预算法》有关规定，以及市、县预算编制工作相关要求，制订2023年部门整体支出绩效目标内容，分别对各个项目进行了一、二、三级指标的细化编制。执行进度、预算完成情况与预算基本一致，在2023年内保质、保量完成绩效目标。

1.系统推进卫生健康高质量发展。一是以统一标准为切入点，提升同质化管理效度。由医院集团牵头医院建立同质化质控体系，拟定乡镇卫生院33种常见病临床路径，统一标准流程和用药目录，逐步实现县乡医疗质量同质化管理。健全村、乡、县、牵头医院四级转诊体系，2023年县级医院下转患者2236人次。二是以资源下沉为关键点，做优特色服务。实施“县带乡（镇）、乡带村级”措施，县级医院与乡镇卫生院建立多种形式的帮扶协作机制，深化镇村一体化管理，选派县级骨干医生每周1次下基层开展坐诊、理论培训、带教查房等工作，实行一对一帮扶，提升基层机构医疗服务能力。三是以优化资源为支撑点，提升远程诊疗能力。以信息化为支撑，建立医学影像、心电诊断、B超、远程诊断等远程诊疗中心，集团内开展“镇检测、县诊断、镇治疗”诊疗服务，让患者享受乡镇收费标准、县级诊疗服务，引导首诊在基层。2023年远程诊疗8.56万人次。

2.加强公共卫生体系建设。健全以县疾控中心、县级医疗机构和乡镇卫生院、村卫生室为主线的县、乡、村三级传染病防治体系。指定县人民医院为全县传染病定点救治医院；县疾控中心为二级乙等疾控机构，建成P2实验室5个。全县传染病网络直报机构15个，公立医疗机构覆盖率100%。全县无甲类传染病和重大突发公共卫生事件，2023年乙类传染病发病率为321.1/10万，较2022年上升54.39%。促进基本公共卫生服务均等化。一是规范项目资金管理，做到专账管理、专款专用，2023年下拨基本公共卫生服务项目资金1344万元，下沉率100%。二是有序推进国家基本公共卫生服务项目，建立居民电子健康档案155457人份，电子建档率为92.53%，高血压、糖尿病患者规范管理率分别为69.01%、67.05%，全县登记在册的严重精神障碍患者972人，规范管理951人，规范管理率为97.84%。

3.深入开展爱国卫生运动。推进国家卫生县和省级健康促进县创建。积极对上争取，保持同省、市的密切联系，实时掌握上级政策动态；巩固国卫创建成果并扎实推进爱国卫生工作，在全县开展以“宜居靓家园?健康新生活”为主题的第35个爱国卫生月活动，组织开展控烟宣传活动，积极推进无烟党政机关建设，强化病媒生物防制工作，全面推进城乡环境卫生综合整治。

4.加强老龄健康工作。建立健全以二级以上综合医院设置老年病科为主体，以疾病预防控制机构、基层医疗卫生机构等为基础，为老年人提供健康教育、预防保健、疾病诊治等综合连续服务的老年健康服务体系。二级及以上综合性医院开设老年病科比例达100%。构建老年友好社会环境，高台镇百家池村、青竹街道花园社区成功创建全国示范性老年友好型社区，百家寿宴、百家议事等经验做法作为四川省唯一代表入选《2021年全国示范性老年友好型社区典型案例集》。改善就医环境，目前已经创建市级老年友善医疗机构2家，县级老年友善医疗机构7家；全县有一家民营医养结合医疗机构，设置床位178张，医务人员26人，其中养老床位100张。支持有条件的医疗机构按照规定提供养老服务，支持基层医疗机构建设医养结合服务中心。县卫健、县民政等部门对接资源，开展以居家养老为基础，购买居家养老服务项目。为全县60周岁以上的失能、半失能老年人和80周岁以上的老年人提供生活照料、紧急救援、医疗护理、精神慰藉等服务，年均服务7500余人。全县共有四家医疗机构与养老机构签署服务协议，为老年人开展健康体检1000余人次、开设绿色就医通道。

（二）部门预算项目绩效分析。填报以下数据，并根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括项目决策、项目执行、目标实现等情况。

1.人员类项目绩效分析

严格执行相关政策，按照上一年度末单位实际在编人数编制人员类经费，做到人员类经费准确、合理、科学。保障工资及时、足额发放，发挥职工工作积极性。人员经费年初预算628.48万元，实际支出578.83万元，资金执行率92.1%，资金结余率较低，资金支付依据合法，无违规记录。

2.运转类项目绩效分析

我单位运转类项目主要为日常公用经费、公务用车运行维护费、工会经费和福利费、公务交通补贴、党建工作经费，严格按照绩效目标制定规定，科学合理编制运转类项目经费，提高预算编制质量，运转类项目经费年初预算127.82万元，实际支出122.51万元，严格执行预算，资金执行进度95.84%，经费安排与工作相适应，资金用途明确，保障了单位日常运转，资金使用效率高，偏差原因为厉行节约，严控“三公”经费，降低一般运行经费，极大提高了单位各项职能的运转效率，资金管理规范有序，无违规记录。

3.特定目标类项目绩效分析

年初特定目标类项目总共22个，特定目标类项目按照年初绩效目标程序执行，规划合理、结果合规、无违规记录等情况。较好地完成了2023年初部门整体支出绩效目标，各项项目得到有序开展到年底完成全部项目的100%。达到各项指标标准，进一步完善了医疗卫生服务体系，看大病、解难症水平有明显提升，基本实现大病不出县，基本实现让群众就地就医，巩固破除以药补医改革成果，基本完善公立医院运行新机制，现代医院管理制度初步建立，医疗服务体系能力有明显提升，就医秩序得到很大改善；提高家庭发展能力，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定；有效治理危害健康因素，为人民群众创造整洁卫生的生活环境；进一步提高了服务对象满意度，群众满意度≥95%。

（三）绩效结果应用情况。本单位进一步提高预算绩效管理认识，强化以“绩效为中心、对支出结果负责、对社会公众负责”的理念，在绩效目标编制方面，针对绩效目标设置指向不清、预算和目标匹配度不足，数量目标和质量目标量化不细致，效益目标编制不完整等方面加以了改善。加强预算绩效动态监控管理，及时跟踪项目进度，对项目实施中存在的具体问题采取纠偏措施。加强相关专业技术人员的业务培训，进一步提高预算绩效评价质量。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。本单位按要求对2022年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，2022年我局整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系逐渐丰富和完善。

（二）存在问题。绩效目标编制不完整效益类指标细化量化不够，绩效目标编制不够准确；部分项目执行进度较慢。

（三）改进建议。1.进一步提高预算编制和执行能力。一是确定编制标准，增强预算编制的科学性；二是完善预算编制与执行制衡机制，提高预算编制的约束力；三是做好部门预算执行与日常业务工作的深度结合，对存量资金进行调整，盘活存量资金。2.进一步强化预算绩效管理水平。一是加强部门预算编制与执行的有机结合，切实提高预算的年初到位率，规范预算追加。二是强化资金拨付、管理和使用，严格按预算批复项目使用资金，严格履行预算调整报批，维护预算的严肃性、强化预算的约束力、提高预算执行效果。