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公开时间：2022年10月27日

第一部分单位概况4

1. 职能简介4

   二、2021年重点工作完成情况5

   三、机构设置情况5

第二部分2021年度单位决算情况说明6

一、收入支出决算总体情况说明6

二、收入决算情况说明6

三、支出决算情况说明7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明10

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明11

八、政府性基金预算支出决算情况说明12

九、国有资本经营预算支出决算情况说明12

十、其他重要事项的情况说明13

第三部分名词解释14

第四部分附件16

第五部分附表21

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分单位概况

一、职能简介

主要职能为卫健局下属政府办非营利性事业单位。宗旨：以中医中药为主，为人民身体健康提供中西医医疗、预防、保健、计划生育指导、康复等医疗卫生服务。业务范围：预防保健、全科诊疗科、内科、外科、妇产科、妇女保健科、儿科、儿童保健科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、皮肤科、康复医学科、疼痛科、肿瘤科、急诊医学科、麻醉科、医学检验科、医学影像科、中医科（内科专业、外科专业、妇产科专业、儿科专业、老年病科专业、针灸科专业、推拿科专业、康复医学专业、急诊科专业、预防保健科专业）、中西医结合科、健康体检。

二、2021年重点工作完成情况

1、加强党风廉政建设，做实党建工作。

2、慎终如始抓好疫情防控，外防输入、内防反弹。积极应用中医药参与新冠肺炎疫情防控。

3、狠抓医疗质量，在为民服务上取得新突破。

4、加强中医重点专科康复科、老年病科的建设，提升医院综合服务能力。

5、发挥我院中医药特色优势，促进中医药事业发展。

三、机构设置

青神县中医医院属于青神县卫健局下属的一级预算单位。下设独立编制机构0个，其中行政机构0个，参照公务员法管理的事业机构0个，其他事业机构0个。

第二部分2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计6250.68万元。与2020年相比，收入减少608.87万元，下降16.31%。支出减少1511.61万元，下降32.60%.主要变动原因是2020年安排抗疫特别国债760万元。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计3125.34万元，其中：一般公共预算财政拨款收入550.01万元，占17.60%；事业收入2575.33万元，占82.40%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计3125.34万元，其中：基本支出2796.46万元，占89.48%；项目支出328.88万元，占10.52%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计1100.02万元。与2020年相比，财政拨款收入减少633.45万元，下降53.53%，财政拨款支出减少1536.19万元，下降73.64%.主要变动原因是2020年安排抗疫特别国债760万元。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出550.01万元，占本年支出合计的17.60%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加35.88万元，增长6.98%。主要变动原因是2021年增加新冠病毒核酸检测实验室及配套设施设备建设项目经费107.90万元。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出550.01万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出47.41万元，占8.62%；卫生健康支出502.59万元，占91.38%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为550.01万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算为5.98万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为27.62万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为13.81万元，完成预算100%。

4.卫生健康（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）:支出决算为238.84万元，完成预算100%。

5.卫生健康（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）:支出决算为3万元，完成预算100%。

6.卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）:支出决算为107.90万元，完成预算100%。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为13.00万元，完成预算100%。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为11.49万元，完成预算100%。

9.卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）:支出决算为128.36万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出221.13万元，其中：

人员经费213.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金等。

公用经费7.54万元，主要包括：福利费。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加0万元，增长0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加0万元，增长0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车1辆、救护车1辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2020年增加0万元，增长0%。

其中：

国内公务接待支出0万元，国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，机关运行经费支出0万元，比2020年增加0万元，增长0%。

（二）政府采购支出情况

2021年，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，青神县中医医院共有车辆2辆，其中：救护车1辆、公务用车1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备2台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对实施基药补助县级配套、120接送费及院前急救、中医专科建设、援彝干部补助、从业人员预防性体检经费等5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休费（项）：指反映行政（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位养老支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

6.卫生健康（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：指反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

7.卫生健康（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：指反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

8.卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：指反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

10.卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指反映上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第四部分附件

附件

2021年实施基药补助县级配套绩效目标自评
主管部门及代码		青神县卫生健康局		实施单位	青神县中医医院
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	15	执行数：	15
		其中： 财政拨款	15	其中： 财政拨款	15
		其他资金	0	其他资金	0
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	保证医院实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。			保证医院实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	基本药物制度覆盖率	100%	100%
		质量指标	采购药品合格率	100%	100%
		时效指标	完成时间	2021年	2021年
		成本指标	购进药品成本	零加成销售	完成
	效益 指标	经济效益 指标	保障患者基药持续使用	明显改善	完成
		社会效益 指标	降低群众用药负担	中长期	完成
		可持续影响指标	基本药物制度在基层持续实施	中长期	完成
	满意 度指标	满意度 指标	患者满意度	有所提高	满意

2021年120接送及院前急救绩效目标自评
主管部门及代码		青神县卫生健康局		实施单位	青神县中医医院
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	3	执行数：	3
		其中： 财政拨款	3	其中： 财政拨款	3
		其他资金	0	其他资金	0
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	120车辆及时出诊保障急救患者得到及时救治。			120车辆及时出诊保障急救患者得到及时救治，确保资金使用率达100%，120车辆安全率100%
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	120救护车出诊	及时出诊	完成
		质量指标	120车辆安全率	100%	100%
		时效指标	完成时间	2021年	2021年
		成本指标	120救护车出诊燃料费	成品油价	完成
	效益 指标	经济效益 指标	稳定医务人员基本医疗服务收入，体现劳务价值、技术难度和风险程度	保持稳定	保持稳定
		可持续影响指标	保障急救患者得到及时救治	及时出诊	完成
	满意 度指标	满意度 指标	患者满意度	有所提高	满意

2021年中医专科建设绩效目标自评
主管部门及代码		青神县卫生健康局		实施单位	青神县中医医院
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	10	执行数：	10
		其中： 财政拨款	10	其中： 财政拨款	10
		其他资金	0	其他资金	0
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	在建设健康眉山工作中，发挥中医药特色优势，重点打造基层中医药特色优势服务项目。发挥我院中医药特色优势，促进中医药事业发展。			完成在建设健康眉山工作中，发挥中医药特色优势，重点打造基层中医药特色优势服务项目。发挥我院中医药特色优势，促进中医药事业发展。
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	中医医务人员培训人数	120人	126人
		质量指标	中医服务能力	提升	完成
		时效指标	完成时间	2021年	2021年
		成本指标	中医医务人员培训成本	控制成本	完成
	效益 指标	社会效益 指标	次均费用增速	≤10%	6.87%
		可持续影响指标	参培中医人员业务水平	大幅提高	完成
	满意 度指标	满意度 指标	患者满意度	有所提高	满意

2021年援彝干部补助绩效目标自评
主管部门及代码		青神县卫生健康局		实施单位	青神县中医医院
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	4.62	执行数：	4.62
		其中： 财政拨款	4.62	其中： 财政拨款	4.62
		其他资金	0	其他资金	0
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	开展脱贫攻坚和综合帮扶工作。			医院于2018年8月派出援彝干部岳梦婷在凉山州美姑县觉洛乡卫生院担任艾滋病防治和计划生育整治干部、美姑县觉洛乡卫生院副院长（挂职），完成当年脱贫攻坚和综合帮扶工作。
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	1人	岳梦婷	完成
		质量指标	完成当年脱贫攻坚和综合帮扶工作	明显改善	完成
		时效指标	完成时间	2021年	2021年
		成本指标	补助	4.62万元	完成
	效益 指标	社会效益 指标	完成当年综合帮扶工作	明显改善	完成
		可持续影响指标	完成当年脱贫攻坚任务	明显改善	完成
	满意 度指标	满意度 指标	医护人员满意度	有所提高	满意

2021年从业人员预防性体检经费绩效目标自评
主管部门及代码		青神县卫生健康局		实施单位	青神县中医医院
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	60	执行数：	60
		其中： 财政拨款	60	其中： 财政拨款	60
		其他资金	0	其他资金	0
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	努力实现从业人员健康证持证，检测率达100%			全县范围内餐饮、食品、药品、公共服务场从业人员健康体检率达到100%。
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	体检人次	10000人	10769人
		质量指标	体检检测率	95%	95%
		时效指标	完成时间	2021年	2021年
		成本指标	检测试剂、耗材、仪器设备耗损	60元/人	完成
	效益 指标	社会效益 指标	保障我县人民身体健康，减轻了企业负担	有所提高	完成
		可持续影响指标	从业人员健康证持	有效1年	完成
	满意 度指标	满意度 指标	体检人员满意度	有所提高	满意

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表