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公开时间：2022年10月27日

第一部分单位概况

一、职能简介

二、2021年重点工作完成情况

第二部分2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

第一部分单位概况

一、职能简介

1.组织拟订全县卫生健康政策。拟订卫生健康事业发展规划，统筹规划全县卫生健康资源配置，指导全县卫生健康工作。

2.牵头推进全县深化医药卫生体制改革。坚持保基本、强基层、建机制，牵头负责分级诊疗、现代医院管理、全民医保、药品供应保障、综合监管5项基本医疗卫生制度建设。推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

3.拟订并组织落实全县重大疾病防治规划、免疫规划和严重危害人民健康的艾滋病等重大传染病、寄生虫病、地方病等公共卫生问题的干预措施。负责全县卫生应急工作，组织和指导全县突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共卫生事件的医疗卫生救援。

4.贯彻落实国家、省、市应对人口老龄化政策措施。负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。承担县老龄工作委员会日常工作。

5.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度。开展药械使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，组织执行国家药典和国家基本药物目录。组织实施食品安全风险监测。

6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监管体系。

7.拟订并监督实施全县医疗机构、医疗服务行业管理办法，建立医疗服务评价和监督管理体系。组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准。会同有关部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人员准入、资格标准。组织实施卫生健康专业技术人员执业规则和服务规范。负责医疗机构、人员和行为的日常监管。

8.负责全县计划生育管理和服务工作。开展人口监测预警，负责全县计划生育相关数据采集和分析研究，研究提出人口与家庭发展相关政策建议。贯彻执行计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等政策措施。指导县计划生育协会办公室的业务工作。

9.指导乡镇卫生健康工作。建立公益性导向的绩效考核和评价运行机制。

10.负责组织拟订并实施基层卫生、妇幼健康服务体系发展规划和政策措施。推进基本公共卫生服务均等化。完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。推进卫生健康科技创新发展。

11.组织拟订全县中医药事业中长期发展规划，并纳入卫生健康事业发展总体规划和战略目标。加强对中医医疗、预防、保健、康复、护理及临床用药等监督指导。

12.组织拟订全县卫生健康人才和科技发展规划。贯彻执行国家、省、市、县人才队伍建设相关制度和规定，指导卫生健康人才队伍建设，加强急需紧缺专业人才培养。

13.指导全县人民健康保健工作。负责县域内重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。会同有关部门做好征兵、招生、招聘（录用）等体检工作。

14.依法依规履行卫生健康行业安全生产监管职责、负责职责范围内的生态环境保护、审批服务便民化等工作。

15.完成县委、县政府交办的其他任务。

二、2021年重点工作完成情况

1.抓好机关党建工作。修订完善局党组会议议事决策规则及其配套制度，抓好党员干部理论素养提升，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。健全完善党风廉政建设“一把手责任制”和班子成员“一岗双责”工作机制，坚持把党风廉政建设与业务工作紧密结合、通盘考虑。

2.多措并举做好疫情防控工作。落实常态化防控措施，提升全县疫情防控基础建设，采购储备防护用品、核酸检测试剂等物资，并适时补充更新。组建流调、核酸采样、核酸检测、医疗救治、心理辅导、院感督查、隔离点驻守等专业队伍，促进流调溯源、应急检测、综合防控等能力提升，确保及时精准、科学有效应对疫情。

3.加快推动县域紧密型医共体建设。建立一体化管理体系，成立医院集团党委和理事会、监事会，内设12个管理中心，打造县域“井”字型信息一体化平台，联通县级医疗机构，基本实行人、财、物统一管理。

4.巩固拓展健康扶贫成果。开展“基本医疗有保障”排查和“回头看”督查工作，积极配合县农业农村局开展返贫监测信息推送，有效防止“因病返贫”，为巩固拓展脱贫成果同乡村振兴有效衔接奠定坚实基础。

5.加强公共卫生体系建设。加强疾病预防控制，加强免疫规划，开展预防接种证查验工作，强化传染病防治，加强传染病监测报告管理，加强慢病管理，大力开展健康生活方式行动。加强妇幼健康服务工作，加强母婴安全保障工作，优化妇幼健康服务管理，加强妇幼健康检查。加强基本公共卫生服务，有序推进国家基本公共卫生服务项目，规范项目资金管理，做到专账管理、专款专用。

6.强力推进中医药传承创新发展。提升中医药服务能力，启动中医“百千万”强基层工作，组织省、市、县级专家团队开展基层指导。继续巩固县中医医院二级甲等创建成果，抓好示范带动，启动市级中医重点专科创建。

7.加强新时代老龄健康工作。促进健康服务业发展，对标省市，探索“医养结合”新路径，充分利用现有医疗卫生和养老服务资源，为老年人提供连续适宜、规范便捷的基本医疗服务和居家养老服务，完善社会养老服务体系，提高老年人健康管理、健康促进和养老照护能力。

8.做好计划生育服务管理。开展计划生育扶助，落实奖励扶助、特别扶助等5项惠民政策，实现应奖尽奖、应助尽助、按时发放。做好计生特殊家庭扶助关怀，落实各项扶助关怀政策和计生特殊家庭“三个全覆盖”落实率100%。确保计生特殊家庭稳定。

9.抓好项目建设工作。全面提升医院救治能力，适应县城城镇化补短板需要，适度规划布局，改善医院基础设施条件，充分发挥县级医院龙头作用，辐射带动县域内医疗服务能力整体提升。

10.提升医疗服务质量水平。改善医疗服务质量，严格控制门（急）诊和住院次均费用不合理增长，开展了卫生健康行业领域不合理医疗检查专项治理工作，规范医疗机构院感防控。

11.加强行业综合监管。坚持依法行政，落实行业综合监管，开展医疗机构依法执业自查和承诺制度，加强部门协同和联合惩戒。构建“互联网+监管”模式，积极推进医疗废物在线监管。

第二部分2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计12726.98万元。与2020年相比，收、支总计各减少1087.77万元，下降14.6%。主要变动原因是项目支出减少，全面落实过紧日子的要求，厉行节约，适度合理压缩各项支出。

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计6363.49万元，其中：一般公共预算财政拨款收入6351.56万元，占99.8%；政府性基金预算财政拨款收入11.93万元，占0.2%。

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计6363.49万元，其中：基本支出1723.13万元，占27%；项目支出4640.36万元，占73%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计12726.98万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少1087.77万元，下降14.6%。主要变动原因是项目支出减少，全面落实过紧日子的要求，厉行节约，适度合理压缩各项支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出6351.56万元，占本年支出合计的99.8%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少191.87万元，下降3%。主要变动原因是项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出6351.56万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出5.84万元，占0.09%；社会保障和就业支出（类）238万元，占3.75%；卫生健康支出（类）支出6048.06万元，占95.22%；农林水支出（类）支出2.41万元，占0.04%；住房保障支出（类）支出51.25万元，占0.81%；灾害防治及应急管理支出（类）6万元，占0.09%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为6351.56万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）:支出决算为5.84万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算为42.43万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为139.08万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为53.95万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为2.54万元，完成预算100%。

6.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为580.64万元，完成预算100%。

7.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）:支出决算为132.37万元，完成预算100%。

8.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:支出决算为675.69万元，完成预算100%。

9.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）:支出决算为387.76万元，完成预算100%。

10.卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）:支出决算为50.57万元，完成预算100%。

11.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:支出决算为1128.82万元，完成预算100%。

12.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:支出决算为53.03万元，完成预算100%。

13.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）:支出决算为99.52万元，完成预算100%。

14.卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）:支出决算为32.42万元，完成预算100%。

15.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）:支出决算为1860.49万元，完成预算100%。

16.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）:支出决算为559.87万元，完成预算100%。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款)行政单位医疗（项）:支出决算为82.55万元，完成预算100%。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款)公务员医疗补助（项）:支出决算为43.52万元，完成预算100%。

19.卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款)老龄卫生健康事务（项）:支出决算为226.76万元，完成预算100%。

20.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款)其他卫生健康支出（项）:支出决算为134.07万元，完成预算100%。

21.农林水支出（类）扶贫（款)其他扶贫支出（项）:支出决算为2.41万元，完成预算100%。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款)住房公积金（项）:支出决算为51.25万元，完成预算100%。

23.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款)安全监管（项）:支出决算为6万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出1723.13万元，其中：

人员经费1594.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费129.02万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为5.1万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.05万元，占40.2%；公务接待费支出决算3.05万元，占59.8%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.05万元,完成预算69%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2020年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2021年12月底，单位共有公务用车1辆。

公务用车运行维护费支出2.05万元。主要用于机关执行公务活动、开展基层工作督查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出3.05万元，完成预算79%。公务接待费支出决算比2020年增加1.37万元，增长81%。主要原因是当年开展工作实际需要，接待人数及次数增加。其中：

国内公务接待支出3.05万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、用餐费等。国内公务接待22批次，342人次（不包括陪同人员），共计支出3.05万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出11.93万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，青神县卫生健康局机关运行经费支出129.02万元，比2020年增加9.76万元，增长8%。主要原因是人员增加，办公经费增加。

（二）政府采购支出情况

2021年，青神县卫生健康局政府采购支出总额109.43万元，其中：政府采购货物支出9.43万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出100万元。主要用于老年人意外伤害保险、病媒生物防治等项目。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额69.43万元，占政府采购支出总额的64%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，青神县卫生健康局共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆。其他用车主要是用于机关执行公务活动、开展基层工作督查等工作。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对基本公共卫生项目、基本药物制度补助等19个项目开展了预算事前绩效评估，对19个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取17个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对15个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

 

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）指行政单位永固共产党事务的支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）指行政单位开支的离退休经费。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

13.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:指其他用于社会保障和促进就业的支出。

14.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）指行政单位的基本支出。

15.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）指其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

16.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）指用于基层医疗卫生机构的支出。

17.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）指其他用于基层医疗卫生机构的支出。

18.卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）:指卫生健康部门所属卫生监督机构的支出。

19.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:指基本公共卫生支出。

20.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）指重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

21.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）指突发公共卫生事件应急处理的支出。

22.卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）指中医（民族医）药方面的专项支出。

23.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）指计划生育服务支出。

24.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）指其他用于计划生育管理事务方面的支出。

25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款)行政单位医疗（项）指行政单位基本医疗保险缴费经费。

26.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款)公务员医疗补助（项）指公务员医疗补助经费。

27.卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款)老龄卫生健康事务（项）指老龄卫生健康事务方面的支出。

28.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款)其他卫生健康支出（项）指其他用于卫生健康方面的支出。

29.农林水支出（类）扶贫（款)其他扶贫支出（项）指其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

30.住房保障支出（类）住房改革支出（款)住房公积金（项）指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及在职职工按规定比例缴存的住房公积金。

31.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款)安全监管（项）指安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面的支出。

32.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

33.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

34.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

35.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

36.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表