青神县妇幼保健院关于2015年部门决算编制的说明

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能。

认真贯彻落实卫生部?关于进一步加强妇幼卫生工作的指导意见?和?妇幼保健机构管理办法?坚持以保健为中心，保健与临床相结合，面向基层和预防为主的方针。健全制度，完善服务，为妇女儿童提供安全、有效、优质的保健服务。进一步提高全县妇女儿童的健康水平，为青神经济发展和构建和谐社会服好务。

（二）2015年重点工作任务。

1、进一步完善妇幼卫生工作服务体系建设

2、加大?母婴保健法?的宣传力度的执法力度

3、认真做好孕妇和儿童两个系统管理工作

4、巩固爱婴医院和二级乙等保健院

5、做好计划生育技术和母婴保健技术服务

6、做好妇幼卫生统计工作

7、全面完成妇幼项目工作

8、努力完成2015年妇幼卫生工作目标任务

9、推进整体搬迁项目工作

二、部门概况

青神县妇幼保健院2015年末在职职工28人，全部为事业人员,退休职工8人。

三、收支决算总体情况

2015年收入决算总额为2214.94万元。其中当年财政拨款收入1184.94万元，事业收入1030.00万元，无年初结余和结转。

2015年支出决算总额为2214.94万元。其中基本支出1079.00万元，项目支出1135.94万元，无年末结转和结余。

收入总额及支出总额较2014年增加1033.94万元，主要原因是新增整体搬迁项目和住院业务楼项目工程,相应增加了全年收入总额及支出总额。

四、财政拨款支出决算情况

青神县妇幼保健院财政拨款支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县妇幼事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障妇幼保健机构正常运转的日常支出，即人员基本工资支出。

项目支出，主要是用于青神县妇幼保健院整体搬迁项目和住院业务楼项目、“两癌”筛查项目资金、艾滋病防治项目经费、婚前体检配套经费等项目支出

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）2015年无因公出国（境）经费和公务接待费，与上年一致。

（二）公务用车购置及运行维护费。

2015年购置公务用车0辆，公务用车保有量为3辆。2015年公务用车购置及运行维护费1.24万元,其中公务用车购置费0元，公务用车运行维护费1.24万元，较2014年决算数增加1.24万元。公务车辆主要用于保证妇幼保健工作下乡指导以及整体搬迁项目和住院业务楼项目等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

六、其他重要事项的情况说明

（一）事业运行经费支出情况。

青神县妇幼保健院2015年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中，履行维持事业日常运转而开支的事业运行经费合计75.8万元。

（二）政府采购情况。

本单位2015年政府采购工程支出742.95万元，按照《政府采购法》及《四川省2014－2015年省级政府集中采购目录及采购限额标准》（川办函[2011]226号）相关规定组织实施政府采购。

（三）国有资产占有使用情况。

本单位2015年末车辆数合计为3辆，均为一般公务用车；无单位价值200万元以上大型设备。

附件：附件3：2015年度（保健）.xls