青神县中医医院关于2015年部门决算编制的说明

按照决算管理有关规定，目前部门预决的编报内容包括预算单位的全部收入和支出情况。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能。

我院的基本职能是保障全县人民的身体健康，做好基本的医疗服务，减轻人民群众的疾患痛苦。

（二）2015年重点工作任务。

按照《青神县发改局关于调整青神县中医医院新建业务用房项目的批复》【青发改（2015）245号文件）】在位于原真诚油脂厂新建10000平方米的业务用房。

二、部门概况

青神县中医医院经青神县编委核定，编制人数120人，差额财政拨款事业编制120人。现在职人员91人,退休人员33人。在职和退休人员合计124人，另有遗属4人。

三、收支决算总体情况

2015年青神县中医医院收入决算总额为4810.57万元，其中：当年财政拨款收入2311.16万元，事业收入2339.41万元，上年结转收入160万元。支出决算4810.57万元，其中：人员支出868.83万元；日常公用支出：1841.35万元；社会保障支出：115.63万元，项目支出29.76万元；年末结转1955万元。

四、支出决算情况

青神县中医医院预算安排支出主要用于保障本院正常运转、完成日常工作任务以及承担医疗事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障青神县中医医院正常运转的日常支出，即基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障青神县中医医院为完成中医药事业的发展目标，用于专项中医业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）、医疗卫生支出1068.56万元，主要用于中医医院人员工资，贷款贴息，中医药专项经费等支出；

（二）、社会保障和就业支出68.73万元，主要用于事业单位离退休人员支出。

（三）、医疗业务成本支出1641.62万元，主要用于医院正常开展业务需要购置的药品、卫生材料等支出。

（四）、住房保障支出46.90万元，用于事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

（五）、其他基本医疗卫生机构支出29.76万元，即取消药品加成补助等。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）因公出国（境）经费。

2015年因公出国（境）经费为0元，较2014年决算数减少0元，主要原因是根据当年出国任务的实际情况减少了出国费用支出。2015年因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

（二）公务接待费。

2015年公务接待费0万元,较2014年决算数减少0万元，主要原因是根据实际工作需要减少了接待事务。2015年国内公务接待0批次，0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费。

2015年购置公务用车0辆，公务用车保有量为1辆。2015年公务用车购置及运行维护费0万元,其中公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0万元，较2014年决算数下降0万元。主要原因是进一步规范了公务用车使用，加强公务用车管理。公务车辆主要用于保证局机关及下属事业单位机要通讯，实施基层工作调研，实施财政监督检查，开展支出绩效评价等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

青神县财政局2015年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中，履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计2万元。

（二）政府采购情况。

本部门2015年政府采购货物、工程、服务的采购支出为0万元，其中货物类0万元、服务类0万元，均按照《政府采购法》及《四川省2014－2015年省级政府集中采购目录及采购限额标准》（川办函[2011]226号）相关规定组织实施政府采购。

（三）国有资产占有使用情况。

本部门2015年末车辆数合计为1辆，为特种车辆（救护车）；无单位价值200万元以上大型设备。

（中医医院）2015年度部门决算公开附表.xls