青神县人民医院关于2017年部门决算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能及主要工作。

青神县人民医院始建于1943年，是一所集医疗、预防保健、教学科研为一体的全民所有制非营利性国家二级甲等综合医院、四川省二级（★★）数字化医院、国家级爱婴医院、职业病体检医院、各类医保定点医院、青神县创伤急救站。医院承担着辖区内20.8万人口以及周边区、县部分人口的医疗卫生保健工作；承担了县内突发公共卫生事件应急救援、抗灾救援等任务。

（二）2017年重点工作任务。

1.社会公益及惠民便民工作。

2.创新思维，优化管理手段，提升医院管理水平。

3.转变观念，适应形势下的人事科教工作。

4.贯彻落实公立医院改革，推进医疗业务发展和质量提升，延伸服务半径。

5.加强后勤保障。

6.加强住院业务用房建设项目管理，项目工作规范、稳定推进。

6.狠抓政风行风以及医德医风工作，维护患者和群众利。

二、部门概况

医院占地面积37.09亩（其中10.95亩处于在建），建筑面积21440.2平方米，设立了独立的行政综合楼和门诊、住院医疗区。编制床位350张，实际开放床位310张。医院科室设置齐全，有18个临床一级科室，9个医技科室，18个职能科室。

青神县人民医院2017年末在职职工412人，在编人员190人，临聘人员222人，退休人员101人。

三、收支决算总体情况

2017年收入合计为9703.7万元。其中当年财政拨款收入5753.7万元，上级补助收入0万元，事业收入3950万元。

2017年支出合计为9703.7万元。其中基本支出4416.55万元，占45.51%；项目支出5287.15万元，占54.49%。

收入及支出较2016年增加3926.8万元和3926.8万元，主要原因是增加住院业务用房项目支出预算，相应增加了全年收入总额及支出总额。

四、财政拨款收支决算情况

青神县财政局2017年度财政拨款收支总决算5753.7万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加了4876.8万元和4876.8万元，分别增加556.14%和556.14%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

青神县财政局2017年度一般公共预算财政拨款支出5753.7万元，占本年支出合计的59.29%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加4876.8万元，增长556.14%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

青神县财政局2017年一般公共预算财政拨款支出5753.7万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出94.34万元，占1.64%；医疗卫生支出5659.36万元，占98.36%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.无一般公共服务支出。

2.社会保障和就业支出94.34万元，比2016年降低1.01%。

3.医疗卫生支出5659.36万元，比2016年增长624.07%。主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险、公立医院项目补助支出和住院业务用房建设项目等支出。

4.无住房保障支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

青神县财政局2017年一般公共预算财政拨款基本支出466.51万元，其中：

人员经费466.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

无公用经费支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）因公出国（境）经费。

2017年无因公出国出境。

（二）公务接待费。

2017年无公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费。

2017年购置公务用车0辆，公务用车保有量为1辆。2017年无公务用车购置及运行维护费。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

青神县财政局2017年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元（从财决公开4表取数）。

九、其他重要事项的情况说明

（一）无机关运行经费支出情况（等于财决公开3_2表公用经费数）。

（二）无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况。

本部门2017

年末车辆数合计为6辆，一般公务用车1台；单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备5台（套）。

（四）预算绩效情况

2017年本部门一般公共预算项目支出未开展绩效目标管理。

名词解释：

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”以外的各项收入。主要是利息。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定,从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

5.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6.一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项)： 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

7.一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

8.一般公共服务支出(类)组织事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

9.一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)：反映其他一般公共服务支出。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

12.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及邮电费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、其他交通费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。