青神县人民医院关于2024年部门预算编制说明

目录：

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支情况说明

四、财政拨款收支情况说明

五、一般公共预算当年拨款说明

六、一般公共预算基本支出说明

七、政府性基金预算情况说明

八、国有资本经营预算收支情况说明

九、其他重要事项说明

十、名称解释

附件

青神县人民医院2024年部门预算公开表

一、基本职能及主要工作

（一）青神县人民医院职能简介

青神县人民医院是一所集医疗、预防保健、教学科研为一体的全民所有制非营利性国家三级综合医院、四川省二级（★★）数字化医院、国家级爱婴医院、职业病体检医院、各类医保定点医院、青神县创伤急救站。承担着辖区内部分人口的医疗卫生保健工作；承担了县内突发公共卫生事件应急救援、抗灾救援等任务。

（二）青神县人民医院2024年重点工作

1.坚持党建统领，持续开展党风廉政和行业作风建设，推动医院高质量发展。

2.坚持公立医院公益性，着力提升医院综合服务能力。

（1）全力推进“三级乙等综合医院”创建工作。

（2）持续深化信息技术深度融合。

（3）持续推动“千县工程”建设。

（4）强化重点学科和重点专科建设。

（5）做实人才培养和梯队建设。

（6）牵头做好县域医共体改革再出发。

（7）持续开展“为健康护航 服务进万家”活动。

（8）持续做好项目工作。

二、部门预算单位构成

青神县人民医院经编委核定，编制人数230人，其中行政编制0人，事业编制226人，事业工勤编制4人。现有在职人员187人（其中公务员0人，参公人员0人，机关工勤0人，事业人员187人），退休人员110人，离休人员0人，在职和离、退休人员合计297人，临聘人员247人，共计544人。

三、收支预算说明

按照综合预算的原则，青神县人民医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。全部为一般公共预算拨款收入（有其他收入的请描述举例为：收入包括：2024年青神县人民医院收入预算总额为786.57万元，其中：一般公共预算拨款收入744.43万元，政府性基金预算收入20万元；上年结转22.14万元，支出包括：预算支出786.57万元，其中：社会保障和就业支出101.58万元，卫生健康支出664.99万元；城乡社区支出20万元。青神县人民医院2024年预算收支较2023年增加46.44万元。主要原因是增加上年结转22.14万元，在职人员增加导致人员经费增加。

（一）收入预算

青神县人民医院2024年收入预算为786.57万元，其中：一般公共预算拨款收入744.43万元，占总收入的94.64%；政府性基金预算收入20万元，占总收入的2.54%；上年结转22.14万元，占总收入的2.82%。

（二）支出预算

青神县人民医院2024年支出预算786.57万元，其中：一般公共预算拨款基本支出614.43万元，项目支出 152.14万元，政府性基金安排项目支出20万元。

四、财政拨款收支情况说明

青神县人民医院2024年财政拨款收支总预算为786.57万元，比2023年增加46.44万元。主要原因是增加上年结转22.14万元，在职人员增加导致人员经费增加。

收入包括：一般公共预算拨款收入744.43万元，政府性基金预算收入20万元，上年结转22.14万元。支出包括：一般公共预算中社会保障和就业支出101.58万元，卫生健康支出664.99万元，政府性基金预算中城乡社区支出20万元。

五、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

青神县人民医院2024年一般公共预算拨款收入744.43万元，比2023年预算数增加35.3万元。（二）一般公共预算当年支出情况

社会保障和就业支出101.58万元，占13.25%；卫生健康支出664.99万元，占86.75%。

具体情况为：

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）0.07万元，主要用于我院离退休人员支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）67.67万元，主要用于我院在职人员机关养老保险。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）33.84万元主要用于我院在职人员职业年金支出。

（四）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）0元。

（五）卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）581.09万元，主要用于我院在职人员基本工资、绩效工资、津贴补助、实施基药补助县级配套120万元、120急救、院前急诊急救费10万元等支出。

（六）卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）22.14万元，上年结转医疗服务与保障能力提升中央补助资金。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）31.77万元，主要用于单位在职人员基本医疗保险支出。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）30万元，主要用于单位在职人员公务员医疗补助和其他社会保障缴费支出。

六、一般公共预算基本支出说明

青神县人民医院2024年一般公共预算基本支出586.55万元，其中：人员经费586.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费等支出。公用经费25.31万元，主要包括：离退休福利费25.31万元。

七、政府性基金预算收支情况说明

青神县人民医院2024年安排政府性基金预算支出20万元，主要用于青神县人民医院整体搬迁项目的专项债券项目编制费支出。

八、国有资本经营预算收支情况说明

青神县人民医院2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项说明

（一）运行经费情况

2024年，青神县人民医院机关运行经费财政拨款预算为0元。

（二）政府采购情况

2024年，青神县人民医院政府采购预算0元。

（三）国有资产占用情况

截至2023年底，青神县人民医院车辆数合计为7辆，其中特种专业技术用车6辆，其他用车1辆；单价50万元以上通用设备4台，单价100万元以上专用设备7台。2024年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。

（四）项目绩效目标设置情况

1.单位整体绩效目标

（一）聚力深化医改落地。按照县委县政府部署安排，在坚持“六不变”“八统一”的原则下，成立青神县总医院，组建县域中医中心、县域妇幼保健中心，加快建设县域医疗卫生次中心、急诊急救体系建设，盘活县域医疗存量，做优县域医疗增量，逐步提高资源配置和服务均衡性。

（二）加快推进精细化管理。加强党的全面领导，坚持守正创新，紧扣发展主题及“卡脖子”的老大难问题，以管理改革为突破口，实施管理工作红黑榜、薪酬制度、院校合作、高层次人才引进及人才培养、绩效分配改革、全面预决算改革、医保支付方式改革等改革内容，以成本管控、绩效考核、人才梯队建设等各项举措，激活医院发展动力，推动医院长远和可持续发展。

（三）突出抓好能力提升。深入实施“县级医院能力提升”行动，准确定位“大综合、强专科”“大专科、小综合”“学科中心化发展”的方向，开展多学科联合诊疗管理，成立消化中心，稳步推进“千县工程”二十大中心建设、三级乙等综合医院创建和重点专科建设，持续做好三级医院专科联盟、远程会诊，不断提升综合服务能力，积极破解“夹心层”之困。

（四）全力做好对上争取。强化要素保障，多方拓展项目资金渠道，全力争取中央预算内投资等政策资金。积极推进青神县总医院的整体搬迁建设、提标扩能建设和卫健应急能力提升项目建设，配齐临床服务“五大中心”、急诊急救“五大中心”必备的设备设施，聚力解决技术开展的瓶颈和壁垒问题。

（五）持续改善就医体验。深化开展改善医疗服务4大专项活动，着力改善诊前、门诊、急诊急救、住院、诊后及全程6个方面的服务，规范服务内容和服务用语，强化医德医风，加强医患沟通，提高患者就医效率和满意度。。

2.单位项目绩效目标

（1）专项债券编制费项目：对青神县人民医院整体搬迁项目进行梳理、规划，对专项债券申报提供详细的项目资料准备清单，完成《实施方案》、《法律意见书》、《财务评估报告》服务专项债券项目进入四川省专项债券发行备选库。

（2）120院前急诊、急救费项目：进一步加强我院院前医疗急救体系标准化、规范化建设，提高院前医疗急救服务能力，更好地满足人民群众对院前医疗急救的需求，提升院前医疗急救服务水平，保障120急救车正常运行、急救电话10秒接听率，全力保障患者转运安全，保障医疗急救服务能力提升。

（3）实施基药补助县级配套项目：严格执行政策要求，对基本药物实施集中采购、统一配送、零差率销售，推进国家基本药物制度综合改革顺利进行。

十、名词解释

对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。

如：（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（五）．“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）以及单位认为其他需要解释的专业词汇