青神县妇幼保健院关于2023年部门预算编制的说明

目录：

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算说明

四、财政拨款收支情况说明

五、一般公共预算当年拨款说明

六、一般公共预算基本支出说明

七、政府性基金预算收支情况说明

八、国有资本经营预算收支情况说明

九、其他重要事项说明

十、名称解释

附件：

青神县妇幼保健院2023年部门预算公开表

青神县妇幼保健院

关于2023年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）青神县妇幼保健院职能简介

认真贯彻落实卫生部《关于进一步加强妇幼卫生工作的指导意见》和《妇幼保健机构管理办法》，坚持以保健为中心，保健与临床相结合，面向基层和预防为主的方针，为妇女儿童提供安全、有效、优质的保健服务，提高全县妇女儿童的健康水平;为全县0-3岁的婴幼儿家庭提供科学照护、早期教育、儿童保健、健康通道等特色托育服务。

（二）青神县妇幼保健院2023年重点工作

1.不断加强内涵建设和人才培养；

2. 进一步完善妇幼卫生工作服务体系建设；

3. 加大《母婴保健法》的宣传力度和执法力度；

4.认真做好孕妇和儿童两个系统管理工作；

5.巩固爱婴医院和二级甲等保健院；

6.做好计划生育技术和母婴保健技术服务；

7.做好妇幼卫生统计工作及妇幼卫生工作目标任务；

8.全面实施完成“自愿免费婚前医学检查项目”，“免费孕前优生健康检查项目”等国家重大妇幼民生项目工作。

9.继续做好全县首家公办普惠托育服务中心工作；

10.加强医务人员新冠病毒感染医疗救治能力培训和考核，全力做好新冠病毒医疗救治工作。

二、部门预算单位构成

青神县妇幼保健院经编委核定，编制人数47人，全部为事业编制。青神县妇幼保健院无下属二级预算单位。

三、收支预算说明

按照综合预算的原则，青神县妇幼保健院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入，支出包括社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出及其他支出。青神县妇幼保健院2023年收支总预算493.24万元,比2022年收支预算总数增加17.3万元，其中基本支出增加37.3万元，主要原因为人员增加。

（一）收入预算

青神县妇幼保健院2023年收入预算为493.24万元，其中一般公共预算拨款收入465.24万元，政府性基金预算拨款收入28万元。

（二）支出预算

青神县妇幼保健院2023年支出预算493.24万元，其中：基本支出313.14万元，项目支出180.10万元。

四、财政拨款收支情况说明

青神县妇幼保健院2023年财政拨款收支总预算为493.24万元，比2022年财政拨款收支总预算增加17.3万元，其中基本支出增加37.3万元，主要原因为人员增加。

收入包括：一般公共预算拨款收入465.24万元，政府性基金预算拨款收入28万元。支出包括：社会保障和就业支出50.31万元，卫生健康支出378.26万元，住房保障支出36.67万元，其他支出28万元。

五、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

青神县妇幼保健院2023年一般公共预算拨款收入465.24万元，比2022年减少10.7万元，主要原因是项目收入调整为政府性基金预算收入。

（二）一般公共预算当年支出情况

社会保险和就业支出50.31万元，占10.81%；卫生健康支出378.26万元，占81.31%；住房保障支出36.67万元，占7.88%。

具体情况为：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为32.25万元，主要用于事业单位在职人员养老保险。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为14.64万元，主要用于事业单位在职人员职业年金。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为3.43万元，主要用于事业单位在职人员其他社会保障和就业等支出。

4.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）2023年预算数为28.00万元，主要用于自愿免费婚前医学检查项目支出。

5.卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）2023年预算数为243.89万元，主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费，培训费、福利费等日常公用经费以及农村妇女“两癌”检查、重大公共卫生（县级配套）等项目支出。

6.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）2023年预算数为18.00万元，主要用于免费孕前优生健康检查项目支出。

7.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2023年预算数为65.00万元，主要用于计划生育夫妇生殖保健咨询、优生检测及免费计划生育技术服务项目支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为15.12万元，主要用于事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为8.25万元，主要用于事业单位按照规定标准的公务员医疗补助支出。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为36.67万元，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出说明

青神县妇幼保健院 2023年一般公共预算基本支出313.14万元，其中：人员经费309.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。公用经费3.98万元，主要包括：工会经费及福利费。

七、政府性基金预算收支情况说明

青神县妇幼保健院2023年政府性基金预算收支总预算28万元，较2022年增加28万元，主要原因是取消药品加成和妇幼保健信息健康教育项目经费调整为政府性基金预算。

八、国有资本经营预算收支情况说明

青神县妇幼保健院2023年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。

九、其他重要事项说明

（一）运行经费情况

2023年，青神县妇幼保健院运行经费财政拨款预算为3.98万元，比2022年预算略有增加。

（二）政府采购情况

2023年，青神县妇幼保健院安排政府采购预算3万元，主要用于公务用车运行维护费。

（三）国有资产占用情况

截至2022年底，青神县妇幼保健院有公务用车5辆。单位价值100万以上大型设备2套。2023年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。

（四）项目绩效目标设置情况

1.单位整体的绩效目标

根据预算绩效管理要求，青神县妇幼保健院2023年应编制绩效目标的项目共9个，实际编制绩效目标的项目共9个，涉及资金180.1万元。整体绩效目标：保障妇幼卫生事业正常运转，做好孕产妇、儿童系统管理及疫情防控工作，全面实施完成“自愿免费婚前医学检查项目”、“免费孕前修身健康检查项目”等国家重大妇幼民生项目工作，为全县妇女儿童提供健康保障服务。为全县0-3岁的婴幼儿家庭提供科学照护、早期教育等特色托育服务。

2.单位所有项目的绩效目标

（1）自愿免费婚前医学检查项目：让每一对计划结婚的夫妇都能享受到免费婚前健康检查服务，促进婚姻家庭幸福与社会和谐，预防出生缺陷。

（2）增补叶酸预防神经管缺陷项目：让每位准备怀孕和孕早期3个月的农村生育妇女都能享受免费增补叶酸服务,有效降低神经管缺陷发生率,提高出生人口素质。

（3）农村妇女“两癌”检查项目：为35-64岁农村妇女免费宫颈癌和乳腺癌检查，普及“两癌”防治知识，提高农村妇女宫颈癌和乳腺癌的早诊早治率，降低“两癌”死亡率，提高广大农村妇女健康水平。

（4）重大公共卫生县级配套项目：加大妇幼健康公共卫生7大项目建设，提高妇女儿童健康水平。

（5）免费孕前优生健康检查项目：让每一对计划怀孕夫妇都能享受到免费孕前优生健康检查服务,有效降低出生缺陷发生风险,提高出生人口素质。

（6）生殖保健咨询、优生监测项目：加强生殖保健咨询及监测，对目标人群采取有效干预措施，减少性病、艾滋病等传染机率，提高出生人口素质。

（7）免费计划生育技术服务项目：提高基本避孕手术服务的可及性,使育龄群众获得规范、适宜的避孕服务。增强育龄群众预防非意愿妊娠的意识和能力,促进育龄夫妻保持适当的生育间隔,保护女性健康和生育能力,保障母婴健康。

（8）妇幼保健信息、健康教育专项：准确、规范、持续收集孕产妇、5岁以下儿童、出生缺陷医院监测数据，为各级政府提供妇女儿童健康主要指标。

（9）取消药品加成补助项目：破除“以药补医”机制，降低患者医药费用负担。

十、名词解释

对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（五）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。